Договор гражданско-правового характера

[Настена В.]

А вот вопрос на засыпку:
есть человек, который по договору поручения делал нам...ну, некую услугу. Главбух сказала, что обязательно платить налоги. Сумма разовая - допустим, 10000.
Итак, в ЗиК отдел кадров заводит физ. лицо, которое не может стать сотрудником без приказа о приеме на работу, а приказа не может быть, так как договор поручения.
И вот этому физ.лицу я завожу "Договор гражданско-правового характера", разовая выплата и все такое...
В расчетной ведомости по сотрудникам ее (физ. лица) естественно, нет, потому что она не сотрудник.
И все начисления налогов ("начисления налогов с ФОТ", "Расчет ЕСН") проходят мимо нее, потому что она НЕ СОТРУДНИК! И в отчетах, где прописаны налоги, ее нет, потому что... (дальше догадайтесь сами, почему...).
И вот вопрос: КАК...????
Мучаюсь уже несколько дней.

[Панта]

в чем проблема? в программке?

Главбух сказала, что обязательно платить налоги

эт точно

[Настена В.]

А проблема указана - КАК??? Заплатить налоги, если они не начисляются, начисляются на всех сотрудников, кроме нее, ведь она физ. лицо.

[OLga_SOS]

у меня в зик есть два варианта гпд, один с уплатой есн и ндфл, другой без уплаты. ставлю с уплатой и все ок

[Настена В.]

ГДЕ??? Подскажите, плиз.

[голова]

А если в карточке посмотреть последнюю закладку - налоговый учет.....

У нас ВСЕ работающие "облагаются" налогами без проблем.....

[Настена В.]

в карточке есть, это можно проставить, но!! Вы меня не слышите: налоги по сотрудникам выводятся различными отчетами (напр., налоговая ведомость). Что должно быть на этого человека, он физю лицо и в стандартные отчеты не входит!!!
Голова, на физ. лиц у вас есть расч. ведомость, куда они входят?? Как они облагаются-то?? Вручную, что ли??

[голова]

Да также как и все остальные - штатники. Честно. Нет проблем ни со штатниками ни с договорниками.....(и в расчетной ведомости есть и везде в отчетах....) (Начисление ФОТ провожу всем - и з/пл, НДФЛ, ЕСН - ВСЁ считается автоматически.....). Для договорников только без ФСС и ФСС_НС рассчитывается.....

[Настена В.]

мне так и надо. А договорники у вас - физ лица или штатные сотрудники, что там пишется?

[голова]

Может у Вас в констатнтах что? Какая-нибудь "галка" стоит или не стоит, где надо?

(напр, у меня график работы - основной, расширенная з/пл - 1, Порядок исчисления ЕСН - 1, и т.д......)


А почему Вы думаете, что если не штатник, то в отчетах его быть не должно? Среднесписочную возьмите - там и штатники и внешние совместители и договорники......

договорники - физ.лица, конечно...

[Настена В.]

а у нас есн - 2, а 1 вообще не вижу, 1 это по какому письму?
потому что расч. ведомость - там должность указана, оклад и т.д., а у физ. лица этого нет.Н
апример, в "составе облагаемых баз" есть только оклад, а других сумм нет.
Вопрос - откуда вы знаете (где видите), что по ним начисляются налоги?
Вот делаете вы договор ГПХ, а потом какие начисления, расчеты?
Например, у нас начисление зп по подразделениям, расчет зп тоже, ну и т.д.

[Пытливый]

Настена В., спокойствие, только спокойствие!
Завели физ.лицо.
Завели ему договор ГПХ. На закладке этого документа ставим, какими налогами его облагать.
завели служебный документ "начисление зп" в списке которого этот физик ДОЛЖЕН БЫТЬ (иначе программа "не знает", что этот договор надо рассчитать в этом месяце)
Проводим расчет зарплаты. В расчете должны указать, что расчет идет ПО ВСЕМ (и по сотрудникам, и по физикам, и по уволенным - при заполнении списка для расчета это делаете)
Проводим документ - налоги с ФОТ (там в списке тоже должен этот физик сидеть)
Проводим расчет налогов и ЕСН
Печатаем расчетную ведомость - убеждаемся что физик в ней присутствует и у него доход в колонке "Договор ГПХ"
Готовим отчет "налоговая ведомость" в котором ТОЖЕ указываем, что отчет делать ПО ВСЕМ (и сотрудникам, и не-сотрудникам) за определенный месяц. И в этом отчете будет ясно виден этот договор ГПХ и в базу каких налогов он попадает.
Успехов.

[голова]

Настена В., извините, а в карточке вы ему (договорнику) какое-либо подразделение указываете (если нет, то вы его и не "видите"), сделайте общую расчетку с указанием "по подразделениям" - все, кто без подразделения "сверху" ведомости будут.......

[Настена В.]

пытливый,
начисление зп мы делаем по подразделениям, ей я сделала начисление зпл отдельно от всех, способ - "доначисление зп по документу", документ беру - ГПХ, а всем остальным - "ввод всех начислений и удержаний по сотрудникам", опять же - потому что она не сотрудник.
А при расчете - при нажатии "заполнить" обязательно надо выбрать подразделение, как тогда действовать?
Голова,
так как он физ. лицо, то и подразделения у него нет,
а в расчетке нет его сверху, сразу начинаются подразделения

[Настена В.]

нет у меня в расчетной ведомости: по договору ГПХ!!! Нет!!

[голова]

К доначислению попробуйте еще и просто начисление за этот (или тот) месяц сделать (т.е. 2 раза за месяц получится...)....И рассчитайте в "журнале зарплата" ее проводки...

[Пытливый]

Настена В., че-то вы через голову левое ухо правой рукой чешете, кажется мне...
Еще раз:
1. Ввели договор ГПХ.
2. На закладке эл.документа "договор ГПХ" ввели какими налогами облагать и на какие проводки вешать.
3. Ввели служебный документ: "Начисление заработной платы". Там кнопка есть такая "Подбор" можно с ее помощью выбрать кого хошь, совсем не обязательно заполнять по подразделениям. Провели.
4. Вызвали обработку "расчет З/п". Там тоже есть кнопка "Подбор". Заполнили все свои подразделения, а потом при помощи упомянутой кнопки добавили физика (допустим так действовать)
5. Рассчитали з/п, нарисовали отчет "Расчетная ведомость". Там этот физик будет.
6. Нарисовали выплаты з/п (там тоже кнопка "подбор" есть... ну, вы понимаете!)
7. Произвели расчет НДФЛ.
8. Ввели служебный документ "начисление налогов" (и там - вы удивитесь, но это правда! - есть кнопка "подбор" со всеми вытекающими рекомендациями)
9. Рассчитали налоги (ЕСН и т.д.) - сформировали налоговую ведомость (допустим. Очень мне нравится этот отчет).
И ВСЕ!
Курсы по работе с ЗиК были у Вас? Если нет, очень рекомендую, правда-правда! Избежите больших проблем (не повторяйте мой горький опыт)
Успехов.

[Настена В.]

все сделала так, но пункт 5 не идет. Ну нет у меня его в расчетной ведомости, и все!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как дальше действовать будем?

[Пытливый]

Настена В.,
1. вызовите отчет "расчетная ведомость"
2. Кнопкой "подбор" заведите в этот отчет физика с ГПХ
3. сформируйте отчет
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ, что по этому физику должен быть ПРОВЕДЕН договор ГПХ, относящийся к расчетному периоду, ПРОВЕДЕН служебный документ "начисление зп" и РАССЧИТАНА зп.
Успехов.

[Настена В.]

а вот теперь так: В ЗиК не проходит в расчю ведомость, по налогам везде пишет нули, а в Комплексе все прошло и в расчетке есть. Что скажете, о мудрейший?

[голова]

Настена В., еще по дате договора могут быть всяческие заморочки. Дата должна быть в пределах этого месяца, в котором рассчитываете, а не позднее или ранее (т.е. могут, но там смотреть надо)....