Помогите пож-ста!
Наша организация оказывает услуги ин. компании на Кипре. С Кипром соглашение о избежании двойного налогообложения, (у нас есть документ что они стоят на нал учете.. аналог нашего ИНН) соответсвенно я так понимаю налог на прибыль мы не платим. А если учесть что это единственный наш источник дохода.. правильно ли я понимаю что налог на прибыль мы не платим вообще? Сдаем нулевой?
И Должны ли мы начислять НДС?
Спсибо всем заранее.
так они вам услуги оказывают или вы им?
мы им!
почему это?я так понимаю налог на прибыль мы не платим.
ну если есть соглашение об избежании двойного налогообложения? или я что то не понимаю?
Aya, Вы с февраля работаете бухгалтером?
да. с февраля:-(
главным.. с февраля. случайно :-( вот и мучаюсь... и др мучаю...
С прибылью ладно.. платить.. так платить.. а как с НДС? Какие документы должны быть? у нас контракт. и вот они нам перечислили деньги, в валюте. После я должна сделать отчет и акт. .. НДС я где указываю? или я еще и должна выставить им ст фактуру. в руб? или в вал?.
это в том случае если они вам оказали услугу и вы за нее платитесоглашение об избежании двойного налогообложения
Ничего, в муках, глядишь, че хорошее получится
Немного с другой стороны вы на процесс посмотрели. Если бы киприоты вам услуги оказывали, то они получали бы доход от источника в РФ и при отсутствии Соглашения вы при выплате им этого самого дохода должны были бы удержадть налог на доходы и перечислить его в бюджет. Но это, конечно, объяснение "по диагонали", посмотрите ст.309-310 НК. Так что налог на прибыль вы платите в общеустановленном порядке. А с НДС надо смотреть ст.148, смотря какие у вас услуги.я так понимаю налог на прибыль мы не платим
Aya, посмотри еще ст 148 НК РФ ,
да с прибылью поняла. а как с НДС?
Вы, Ая, должны почитать готовые темы, здесь есть, по оказанию услуг иностранцам. Главное, определиться с местом оказания услуг - это Россия или Кипр, а уж потом дальше по налогам...
У нас консультационные услуги по мориторингу рынка недвижимости в россии. т.е. сколько что стоит, насколько выросли цены на определенный период и т.д.
Aya,начни со ст 148а как с НДС?
*Ничего, в муках, глядишь, че хорошее получится *
Спасибо Тоня:-) надеюсь . Но в ужасе уже месяц хожу.
Если консультационные, то согласно п.п.4 п.1 ст.148 место реализации определяется по покупателю, а он у вас не местный, так что РФ местом реализации не признается.У нас консультационные услуги
Aya, др словами ваши услуги НДС не облагаются. Раздельный учет, весь прямой входящий НДС в с/с , косвенный пропорционально.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
