БУХ_алтер, а откройте секрет как вы ндс по этим выписанным раньше отгрузки счетам фактурам продекларируете? что будет налогооблагаемой базой? и для чего нужен счет фактура до того как произошла отгрузка?
 |
БУХ_алтер, а откройте секрет как вы ндс по этим выписанным раньше отгрузки счетам фактурам продекларируете? что будет налогооблагаемой базой? и для чего нужен счет фактура до того как произошла отгрузка?
"Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."
извините опечатка, буду внимательнееБузгалтер
это вопрос для отдельной дискуссиикак вы ндс по этим выписанным раньше отгрузки счетам фактурам продекларируете? что будет налогооблагаемой базой? и для чего нужен счет фактура до того как произошла отгрузка?
Анна83, аналогичноОнюта83
Другими словами сф д.б. выписана не позже 5 дней....
А ндс зачтется сами знаете когда и что для этого нужно ... развели базар
ltymuf,
птенец,
Поставщик заплатил НДС с аванса!вы хотите сказать что поставщик заплатил ндс в мае с реализации июня?
НК... НК... ну НК и ничего нового.
У НДС должна быть БАЗА. Это либо предварительная оплата, либо выручка.
В данном случае предварительная оплата. Если отгрузки не было, товар не оприходован, хоть 25 с/ф выпишите, не возникает БАЗЫ. Внимание вопрос: зачем нужен документ??? Незачем. Поставщик выписал себе с/ф на предварительную оплату. Пусть радуется.
Вы думает что я счет фактуру на аванс от обычной не отличу что ли. С/ф как с/ф ни фига она не на аванс ! С накладной получилось так из-за ж/д экспедиции.
Stеаlth, мы знаем, что Вы отличите...Вы думает что я счет фактуру на аванс от обычной не отличу что ли
оформляйте все июнем
Был в налоговой, говорил с одной проверяющей, говорит, можно маем, типа они накладные редко смотрят, им главное с/ф правильно заполенные. При камералке накладные не требуют, а при выездной могут внимание не обратить. Сказала оставлять как есть, вычет в мае, т.к. с/ф майская, меньше внимание привлечет.
ну или так.... вот если только выездная будет...Сказала оставлять как есть, вычет в мае, т.к. с/ф майская, меньше внимание привлечет.
не слушайте их! они хорошего не посоветуют! у вас приход в июне, вычет правомерен только в июне.
"Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."
Stеаlth, сегодня эта проверяющая, а завтра другая. Плохого не пожелаем. Печемся о Вашем благе, на самомо деле. У меня при камералке требуют: с/ф, товарные накладные (акты выполненных работ), платежные поручения (до сих пор, а на дворе 2006 год), по ОС форму ОС-1, книгу покупок, книгу продаж и т.д.... (камералят практически каждый месяц и редко когда просят просто книгу покупок и кнугу продаж).
Принимайте решение сами. В нашем договоре написано, что право собственности на товар переходит (при ж/д отгрузке) при передаче оного первому грузоперевозчику. Т.е накладные у меня всегда днем выхода вагона. Счет-фактура сама по себе смысла не имеет, так как товар должен быть оприходован, а у Вас он НЕ ОПРИХОДОВАН. Права на вычет в мае у Вас нет. Однозначно!!!
Не хотите бадаться с гл. бухом Поставщика, принимайте как есть. В ветке достаточно постов. И откликов людей готовых Вам помочь.
Вооружитесь аргументами и просите поставщика переделать документы, тем более, что для него эта переделка не влечет изменения его налоговой декларации.
Не хотите - Ваше право. Мы к нему с уважением относимся.
Решил так, приход мае книга покупок мае, ежели чего переделаю сам накладную, поставлю печть. Надеюсь встречки не будет !!
Stеаlth, смотрите.
Все зависит от въедливости инспектора. Если попросит подтвердить транспортную схему (даже без встречки), то Вы сами со своей ж/д квитанцией и.... брел... брел.. брел...
А так... всего Вам доброго...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
