Господа!
Кажется я обнаружила свою ошибку.
Есть организация в Москве, имеет представительство в другом регионе. Представительство арендует помещение у гос.органов власти. В договоре сказано, что сумму арендной платы представительство платит на счет Арендодателя, а сумму НДС по арендной плате на счет УФК по данному региону. Я добросовестно платила по договору, а отчетность (в части налогового агента) сдавала в Москву (по месту нахождения организации).
Теперь осенило, что платить-то я должна была в Москву! А сейчас получается, что по Москве у меня недоплата, а по региону переплата. Что делать-то теперь???
