Есть такая проблема. Наш заказчик освобожден от НДС (гос. структура). Мы от ндс не освобождены (обычная фирма). Те услуги которые мы делаем для этого заказчика НДС не облагаются. Нужны ли нам сч-фак от наших подрядчиков? Можем ли без сч-фак бросать всю сумму с НДС на себестоимость?
По какой пункту какой статьи НК? Очень смущает Ваша фраза "Мы от ндс не освобождены". И причем тутТе услуги которые мы делаем для этого заказчика НДС не облагаютсяДаже если Вы оказываете услуги без НДС, то каким образом Вас касается освобождение от НДС заказчика?Наш заказчик освобожден от НДС (гос. структура).
А наличие счетов-фактур от подрядчиков зависит от того, облагаются НДСом Ваши подрядчики или нет.
определитесь - платите вы НДС или нет?Сообщение от Аноним
Калькулятор, это могут быть разные вещиопределитесь - платите вы НДС или нет?
нужны, как и раздельный учетНужны ли нам сч-фак от наших подрядчиков?
Аноним написал, чтопро раздельный учет - ничего.Мы от ндс не освобождены (обычная фирма).
Считаю, что обычная фирма - та, которая полностью на ОСН. Не согласны?
Поэтому и хотелось бы узнать - на каком они там режиме. ОСН, либо спец.режим, либо раздельный учет.
не совсемСчитаю, что обычная фирма - та, которая полностью на ОСН. Не согласны?
потому чтотакое бываетНаш заказчик.... (гос. структура)
ТО БУХ алтер, спасибо большое. Раздельный учет веду, с этим все понятно. Не понятно одно, что за собой влечет отсутствие сч-фак полученных по договору (который без НДС)??? Могут ли налоговые органы заявить, что раз нет сч-фак, то и НДС по этой операции нельзя списывать на прибыль. И будут ли они при этом правы?
на прибывль можно списывать те затраты, которые экономически обоснованы и документально подтверждены. Последнее у вас, видимо, будет слабым местом - запросто смогут объявить, что не хватает документального подтверждения.
А нельзя ли поточнее?По какой операции.Если у вас обычная реализация услуг,все равно кому, то НДС вы начисляете и платите.Это заказчик положит НДС на затраты. А вот если подрядчик без НДС, то вам просто нечего зачесть,какой НДС вы собрались списывать для прибыли?то и НДС по этой операции нельзя списывать на прибыль.
Раздельный учет чего?Что в договоре-то? Для вас это не операция освобожденная от НДСРаздельный учет веду, с этим все понятно
Сочетание "НДС ... списывать на прибыль" сильно настораживает. Если только у вас не освобождение по ст.145.Могут ли налоговые органы заявить, что раз нет сч-фак, то и НДС по этой операции нельзя списывать на прибыль.
А для вычета, принятия в расходы НДС должен быть сч-фактура поставщика. Это единственный документ подтверждающий НДС.
не надо так категоричноЭто единственный документ подтверждающий НДС.
Ну, чуть-чуть перегнул. Но в обычной жизни, как правило, так.Цитата:
Это единственный документ подтверждающий НДС.
не надо так категорично
Речь, видимо, идет о НИОКР.
Да в том то и дело,что мы можем только догадываться.Автора!
Простите, что сразу не написал, это действительно НИОКР, но по моему это не имеет значения, то что я по этому договору не облагаюсь НДС это и так понятно. Мне не понятно что за собой может повлечь отсутствие сч-фак от поставщиков. То что претензии будут, я тоже понимаю, вопрос в том, какие? Просто пожурят или могут заявить, что раз нет сч-фак, то и НДС незя на себестоимость скидывать?
P.S. Спасибо за такое активное обсуждение моей темы
Вообще-то, только во вашему.Вариантов работы с госструктурами очень большое количествоно по моему это не имеет значения
Еще раз прошу прощения, но вопрос не в том, могу ли я платить НДС, а в том, могу ли я этот НДС без сч-фак на себестоимость скидывать
ТО М&М, вообще то я с Вами не спорю, можно и по договодам с Гос. структурами являться платильщиком НДС. Просто это не мой случай.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием