 |
Да уж...Сообщение от Рыжулик
Рыжулик, поведайте тайну, где ж такие задачки задают?
Надо ж понимать, что эти проводки явно не простого учреждения (воздержусь от определения, какого именно), плюс к тому еще и или нечетко поставлена задачка, или задачка сложнее, и не указан уровень бюджета.
ps: Не, Рыжулик, такие задачки надо решать самой, чтоб потом не краснеть перед обслуживаемыми простыми бюджетополучателями.
Нужно составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям сделать необходимые расчеты. Никак не могу разобраться с этим бюджетным учетом! Обращалась ко многим людям, но никто не смог мне помочь...последняя надежда на вас!!! Умоляю, спасите!
Водной академией 09.11.2006 подана заявка и чек на получение наличных денежных средств:
- для выплаты заработной платы сотрудникам - 180 000 руб.;
- для выплаты заработной платы работникам, оформленным по договорам гражданско-правового характера - 8000 руб.;
- для выплаты стипендий - 100 000 руб.;
- на приобретение ГСМ - 2000 руб.;
- на командировочные расходы, в том числе на оплату суточных - 2200 руб.; на оплату проезда - 8600 руб.; на оплату гостиницы - 8250 руб.
Наличные денежные средства 10.11.2006 были оприходованы в кассу организации. Данные выплаты производятся за счет бюджетных средств. Лицевой счет учреждения обслуживается в ОФК.
Не сильно и сложно
1) Получаем деньги в ОФК
1 210 03 - 1 304 05 211 (180000)
1 210 03 - 1 304 05 226 (8000)
1 210 03 - 1 304 05 290 (100000)
1 210 03 - 1 304 05 340 (2000)
1 210 03 - 1 304 05 212 (2200)
1 210 03 - 1 304 05 222 (8600)
1 210 03 - 1 304 05 226 (8250)
2) Приходуем средства в кассу
1 201 04 - 1 210 03 (180000+8000+100000+2000+2200+8600+8250 = 309050)
Спасибо вам огромное за помощь!!!
Помогите пожалуйста решить задачку.
Учреждение оказало платные образовательные услуги на сумму 100000 руб. Затраты на оказание услуги составили:
материальные затраты – приобретено и израсходовано в отчетном периоде материалов на сумму 11 800 руб., включая 18% НДС;
затраты на заработную плату – 40 000 руб.;
затраты на налоги с заработной платы – 14 240 руб.;
командировочные расходы (проезд преподавателей) – 20 000 руб.;
представительские расходы (проведение банкета) – 3 000 руб., НДС не облагаются;
расходы по содержанию помещений – 8 260 руб., включая 18% НДС (эти расходы на конец отчетного периода не оплачены).
Заранее огромное спасибо!!!
А чего хотим-то??
Я не люблю, когда везёт врагу...
[QUOTE=margo46;53266211]А чего хотим-то??[/QUOTE
Составить проводки по учету в бюджетных организациях)
На чужих трудах в рай не въехать...
Я не люблю, когда везёт врагу...
Посоветуйте пожалуйста. Мы выплачиваем сотрудникам командировочные после их возвращения - возмещаем расходы.
Как в этом случае правильнее сделать бухгалтерские записи - через 20826000 (20812000, 20822000) или через 30226000 (30212000, 30222000)?
через 208 - расчеты с подотчетными лицами
Составить бухгалтерские проводки
Движение по счету 40105 - Финансирование расходов:
1. Поступило финансирование со счета УФК на счет ОФК
2. Кассовый расход со счета
3.Средства в пути
4. Учет средств в пути
Движение по лицевым счетам, открытым в органах казначейства:
1. Поступил реестр на финансирование расходов
2. Зачислено на лицевой счет бюджетополучателя
3. Кассовый расход с лицевого счета бюджетополучателя
Операции по закрытию финансового года по расходам федерального бюджета оформляются следующими бухгалтерскими записями:
1. Списание при завершении финансового года сумм кассовых расзодов Дт/Кт
2. Списание оборотов по внутриказначейским расчетам на результаты исполнения федерального бюджета
У нас не решают задачки за студентов. Вы можете привести свое решение и специалисты посмотрят правильность ответа. Но не больше
что-то много недосказанностей в задачке
Хотелось бы уточнить проводки при перечислении в доход государству по акту ревизии
приход в кассу Д201.34.51 К401.10.130 1000руб
расход Д304.05.225 К 201.34.610 1000руб
п/поручение Д401.10.130 К 304.05.225 -1000руб
при формировании ф.127 идет недостача по ст.225
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
