Казахстан. Налог у источника выплат.

[Irusik]

Может быть кто-нибудь сталкивался c оказанием услуг на территории Казахстана. Наша фирма оказывает услуги казахской фирме.
Казахстан оплатил 120000р, мы отгрузку сделали тоже на 120000, теперь Казахская сторона просит вернуть налог у источника выплат 20%(20000р) им на р/с. В договоре прописано удержание этотого налога при оплате нам. Только вот они его не удержали и теперь просят вернуть .
НДС мы не облагаемся. Скажите, какими проводками оформить грамотно этот возврат их налога??? И какую бумагу стребовать с них?

[Irusik]

Помогите, неужели никто не сталкивался с этим налогом???!!!

[Аноним]

Посмотрите Соглашение об избежании двойного налогообложения.
Ваша работа стоит 12000. Вы должны иметь полную оплату!. Если бы в Казахстане удержали 20% в свой (Казахский) бюджет и прислали вам 80% суммы, то ОНИ должны были прислать вам справку из налоговой службы казахстана с подтверждением удержания. На основании этой справки вы сможете уменьшить свой налог на прибыль.

[Irusik]

Справку обещали прислать!!! Вот только ОНИ не удержали свои 20% и оплатили 100%, теперь просят возвратить свои 20%, как мне быть ведь я же выставила им документы на 100%? Как провести грамотно!