Друзья! Помогите разобраться в такой ситуации.Получили товар,при выгрузке на склад обнаружен брак.Составлена претензия поставщику с предложением уценить бракованный товар на 20 %.Поставщик согласен на уценку, но сч.ф. переделывать не хочет.Говорить,что мы должны сами уценить и оплатить им с учетом уценки.Подскажите, как правильно нужно оформить все это? и прав ли поставщик по поводу сч.ф.?
а в каком месте он учтет эту уценку тогда?Поставщик согласен на уценку, но сч.ф. переделывать не хочет
а он вообще ее не будет учитыватьа в каком месте он учтет эту уценку тогда?
Все-таки значит правильно будет,если поставщик переделает мне эту сч.ф.,а у себя сделает сторно на сумму уценки?
У себя отразите:
41/60-стоимость товара по документам
19/60 - НДС
76/41 - на сумму претензии
91/19 - на сумму НДС с претензии (а может не надо? счет фактура есть, товар оприходован)
Поставщик все равно должен переделывать документы, иначе у вас неправильно будет наценка считаться, вы ведь реально купили товар дешевле, чем оприходывали. А если документы не заменены, значит нужно попросить письмо на кредит-ноту или о скидки, чтобы вам просто списать вашу задолженность перед ним
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием