СПАСИБО. все проверила. все так же.
по п.3 вопрос.
"Создала новый вид расчета с отражением з/п на 44 счет" - вот это не знаю как сделать.
не могу проверить. возможно в этом проблема, подскажите, пожалуйста, где посмотреть
остальные ВСЕ проводки - так же
только в закрытии месяца проводки:
Дт90.09 Кт. 99.01.1 - прибыль
Дт 99.02.1 Кт 68.04.2 - условный расход по налогу на прибыль
всего две проводки....
Brjunetka, еще раз хочу повториться, кроме п.4 все проводки как Вы написали программа делает. даже п.3.
почему-то только не списывает 44 на 90...
1) Меню Зарплата, Способы отражения з/п в регл. учете.
Делам новую запись:
з/п на 44 счет 44.01 Оплата труда 70
2) Меню Зарплата, Начисления организаций.
Добавляем новый вид расчета:
Наименование - з/п на 44 счет, код вручную, в поле "Отражение в бух учете" выбираете проводку введенную в пункте 1, далее: код 2000, облагается ЕСН целиком, облагается.
3) Открываете кадровые документы и выбираете в поле Вид расчета на закладке Начисления вместо "Оклад по дням" свой вид расчета "З/п на 44 счет". Перепроводите документы.
4) Открываете документы по начислению зарплаты (Начисление з/п, Расчет ЕСН, Отражение з/п в рег учете) перезаполняете и перепроводите. Причем обязательно в указанном порядке.
Совет: Проверьте последовательность документов по Журналу операций!
Brjunetka, сделала все строго по Вашей инструкции.
да, что-то изменилось в документах, но счет все также не закрывает.
попыталась сделать проводку в ручную
Дт 90.07.1 Кт 44.01 Расходы на оплату труда.
при закрытии месяца вот что пишет:
"Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2006 12:00:01
Отсутствует база распределения издержек обращения
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД)."
но счет 44 теперь закрыт.
может так есть возможность найти в чем же у меня ошибка...
Такое сообщение обычно возникает при незаполненном субконто 90 счета Номенклатурная группа в документах. Лучше номенклатурную группу указывать непосредственно в справочнике Номенклатура. Тогда в документах это субконто при выборе номенклатуры будет заполняться автоматически. Также необходимо проверить, заполнены ли все субконто в документах по ОС и РБП, а также тщательно необходимо пересмотреть все Операции введенные вручную и обязательно перезаполнить после поправок закладку Налоговый учет (щелкнуть по кнопке !"Заполнить БУ НУ"). "Кривые" документы, которые мешают Закрытию месяца я обычно ищу следующим способом: отменяю проведение групповой обработкой по видам документов и делаю Закрытие месяца. После того, как определю вид документа, в которых есть "косяк", провожу документы по одному и делаю после каждого Закрытие месяца. К сожалению, в моей практике не встречалось случаев подобному Вашему, поэтому мне трудно представить, в чем может быть ошибка. Самое главное, что Вы должны понять, что при правильном документообороте 44 счет закрывается автоматически.
Совет всем пользователям 1С: При оформленияи документов всегда нужно заполнять все реквизиты шапки и табличной части! Даже если это вам кажется лишним.это избавит вас в дальнейшем от лишних трат за вызов специалистов 1С и сохранит вашу нервную систему!
Brjunetka, Вы, конечно, правы, суюконто 90 заполнено не было, все исправила, такое сообщение больше не вылезает.
откуда-то появилась новая проблема:
при закрытии сентября прошлого года (деятельность не велась) появляется сообщение : Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов".
документ сделан, остальные месяца до конца года закрываются нормально.
деятельность не велась, поэтому наверно и не в этом проблема.
простите, что я Вас мучаю такой ерундой. спасибо ВАМ огромное за помощь, пытаюсь все документы сделать, как Вы написали.
Могу предположить, что сентябрем сделан ввод начальных остатков. В принципе, в этом случае месяц закрывать не нужно. Берется оборотно-сальдовая ведомость на последний день месяца, предшествующий месяцу начала ведения учета в программе, и руками (переносом) формируются Операции по БУ и НУ с использованием вспомогательного счета 000, при этом считается, что месяц предварительно уже закрыт. Здесь также нужно заполнить аккуратно всю аналитику, особенно в проводках в которых используются счета 20, 23, 25, 29, 90 и 44, и особое внимае уделите справочнику Статьи затрат. Там везде есть колонки, над которыми написано Аналитика. Они должны быть заполнены обязательно! Но особое внимание я рекомендую обратить на документы Ввод начальных остатков по ОС и НДС. Попробуйте отменить проведение этих документов по очереди и закрыть месяц. Возможно, это поможет найти проблемный документ.
Да, если это необходимо после ввода остатков можно сделайть Книгу продаж и Книгу покупок, а также Зарплату к выплате (если была невыплаченная).
а если начальных остатков не было? фирма только зарегестрировалась
А какие документы есть в сентябре?
вручную были сделаны проводки:
сформирован УК д75.01 к80.09 - только бу
учредителями внесены ОС в УК д08.04 к75.01 - бу и ну, но в ну только д есть, а к нет
приняты на учет ОС д01.01 к08.04 (и бу и ну)
д20.01. к 01.01 ( бу и ну)
вот и все операции.
все эти операции провела снова, как ВЫ и написали, проверила всю аналитику - не все было заполнено. это сообщение исчезло.
СПАСИБО!!!!
а можно ВАМ еще вопрос?
>д20.01. к 01.01 ( бу и ну)
>вот и все операции.
В каком году?
И ещё: к налоговому учету - не принимаем.
ZloiBuhgalter, в 2005.
то есть там убрать ну?
Да.
убрала.
а РКО должен формировать проводки в НУ?
>а РКО должен формировать проводки в НУ?
А какие проводки?
я вот и не знаю...
у меня расходы на заработную плату и на есн не учитываются для целей н/о
нету их в декларации по налогу на прибыль...
В момент Выплаты з/п - это не расход. Расходы - методом начисления.
Хотя стоп. У Вас случаем не кассовый метод учета по прибыли?
нет, не кассовый
А чтобы расходы на ЗП и ЕСн учитывались в декларации по прибыли, неплохо делать ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ регламентные документы "Расходы на зарплату", "Начисление налогов". А еще - "Регламентные операции по налоговому учету".. Тогда декларация по прибыли будет на правду похожа..Сообщение от Оля У
И кассовые-некассовые методы здесь ни при чем. Это у кпрощенке относится, а не к обычной системе налогообложения.
Оля, сегодня звонила клиентка с точно такой же проблемой. Разберусь, напишу. Но я до конца месяца в отпуске, то есть не раньше августа отвечу. Пока я клиентке рекомендовала руками декларацию заполнить.
В 8-ке нет таких документов. ЕСН рассчитывается документом Расчет ЕСН, проводки формируются документом Отражение з/п в регл. учете, и в этом же документе проводки по налоговому учету. 8-ка устроена принципиально иначе. Документы двигают регистры и именно оттуда информация попадает в отчеты.
Да, прошу прощения, уже посмотрела, что ОляУ - это 8-очница :-)
Но если в 7-ке можно было забыть сделать эти документы, то в 8-ке регистры могут не сдвинуться только по причине того, что не проставлена аналитика налогового учета в документах.. Другой причины быть не может
>Это у кпрощенке относится, а не к обычной системе налогообложения.
Не-а! Есть кассовый метод и у обычной системы.
Brjunetka, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШУЩЕЕ!!!!!
И всем-всем огромное спасибо !
все пытаюсь разобраться с тем, что счет 44 не закрывается...
тут смотрела карточку счета 44 , за первый квартал он закрыл 44 на 90.
но что я сделала, чтоб он его закрыл, я не знаю, так как тыкаюсь уже везде, а потом я снова что-то сделала и эта проводка исчезла!!!!
вот такой вот ужас...
скажите, а можно я сделаю эту проводку в ручную введу операцию? сразу на всю эту сумму? и так по каждому месяцу?
и вот еще, наверно, это очень важно, но я не сообразила сказать раньше, у меня на 44 сумма зп и есн остается по оборотно сальдовой ведомости на дебете!!!! не знаю, почему так
А Вы в кредит хотели Зарплату и ЕСН? В кредит затратных счетов?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
