Как должна звучать проводка?

[Юля РГБ]

Мы на УСНО, работаем по договорам транспортной экспедиции. Обязанности экспедитора перепоручаем третьему лицу. Поэтому получаемое агентское вознаграждение как облагаемый доход отражаем на 62 счёте. Понесённые нами расходы за услуги третьего лица возмещаются нашим клиентом. При получении возмещения как необлагаемый доход отражаем на 76 счёте. В прошлом году ошибочно сумма возмещения была отнесена на 62 счёт, был начислен и уплачен единый налог. В этом году всё обнаружилось и необходимо сделать переброску суммы с 62 счёта на 76. Никак не могу сформулировать корректно, как должна звучать проводка Что-то вроде "переброска суммы из облагаемого дохода в необлагаемый". Но так ведь не скажешь Помогите сформулировать, заклинило....

[БУХ_алтер]

Мы на УСНО

на УСНО проводки вообще не звучат... никак

[Юля РГБ]

на УСНО проводок не бывает

Но в 1С я же веду всё-таки бухгалтерию

[Над.К]

Юля РГБ, вообще-то в таких случаях сторно делаются, а не переброски.

[ZloiBuhgalter]

Проводки не звучат (типа "брыньк") , а отображаются в журнале хозяйственных операций.
Я боюсь что в в конфе УСН нет такой возможности....

[Над.К]

ZloiBuhgalter, нет возможности сделать что? Проводку 62-76

[Юля РГБ]

Юля РГБ, вообще-то в таких случаях сторно делаются, а не переброски.

Ну, по 62 я сделаю сторно, а на 76 я как зачислю? Дело-то в прошлом году было, уже отчитались, налоги заплатили....

[Над.К]

Ну тогда оставьте все как есть. Зачем Вам что-то менять в бухучете? На расчет налогов это не влияет. Налог по книге ДиР считается.

[Юля РГБ]

Проводки не звучат (типа "брыньк") , а отображаются в журнале хозяйственных операций.

О, ну да, по-научному именно так

[ZloiBuhgalter]

>Проводку 62-76
Можно, но как это поймет конфа?

[Юля РГБ]

Ну тогда оставьте все как есть. Зачем Вам что-то менять в бухучете? На расчет налогов это не влияет. Налог по книге ДиР считается.

А эта сумма до сих пор висит как излишне заплаченная по 62 счёту и теперь мне её не хватает, чтобы закрыть долги по 76-му.....

[Юля РГБ]

Ну тогда оставьте все как есть. Зачем Вам что-то менять в бухучете? На расчет налогов это не влияет. Налог по книге ДиР считается.

А если я сниму эту сумму с 62 счёта, разве это не уменьшит мои налогооблагаемые доходы в ДиР?

[Над.К]

Закройте часть на 62, часть на 76.

[KSA]

Зачтите 62 на 76 с пояснительной запиской.

[Юля РГБ]

Закройте часть на 62, часть на 76.

Тогда у меня не пойдёт сальдовка по 76 счёту по расчётам с поставщиком услуг.

[Юля РГБ]

Зачтите 62 на 76 с пояснительной запиской.

Куда эту записку приложить?

[KSA]

К документам за период

[Юля РГБ]

К документам за период

Спасибо!!!