Что делать если мы оплатили поставщику деньги (н а60.1), оказалось вседствие что деньги шли авансом (а не 60.2), но программа (1С) поставила в балансе это как "кредиторская задолженность" но с минусом. А ведь авансы попадают в дебиторскую. Что необходимо предпринять?
Последний раз редактировалось Lisenok; 04.07.2006 в 19:08.
Lisenok, необходимо, прежде всего, прочесть Правила форума и узнать оттуда, что (1) название теме следует давать содержательное и (2) вопрос надо размещать в адекватном разделе.
Кроме того, неплохо бы помнить о том, что в сезон отпусков дежурного телепата может не быть на месте, и поэтому название программы, про которую Вы спрашиваете, лучше написать.
Со сданным балансом уже ничего не сделать. Так и останется.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Lisenok,аванс - это как раз 60.2вседствие что деньги шли авансом (а не 60.2)
в выписке поправьтеи так и сдали?программа (1С) поставила в балансе это как "кредиторская задолженность" но с минусом
если уже сдали, то поезд ушел... да и ничего страшного не случилосьЧто необходимо предпринять?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
