Вопрос такой:
За октябрь 2004 года перепроверила НДС, получилась недомка 6000 р.,
а за декабрь 2006 г. - переплата 4000 р.
Как лучше сделать: доплатить 6000 за октябрь, а декабрьскую переплату 4000 - зачесть в текущем периоде, или просто доплатить 2000 р. разницы?? (но тогда за какой период??)
неужели никто с этим не сталкивался????
где-то читала подобную тему, но уже не помню где...
может тогда кто-нибудь ссылочку кинет??
Заранее благодарна
уже за декабрь этого года переплатили?а за декабрь 2006 г. - переплата 4000 р.
Если в каком-то налоговом периоде (месяц или квартал у Вас - неясно) есть ошибки, то надо сдать уточненную за каждый такой период. Решение об урегулировании задолженности в связи с этим необходимо принимать на основе данных Вашего лицевого счета налогоплательщика на сегодняшний день после внесения изменений.
да конешна ошибка - декабрь 2004 года!Сообщение от БУХ_алтер
НДС помесячно, т.е. сдаю уточненки за окт и дек 2004 сооответственно (ноябрь - в порядке), но есть недоимка общая 2000 р. - прежде чем сдавать эти уточненки - надо ж сначала доплатить налог.... а как?
Скоро проверка и не хотелось бы, чтоб наложка нас опередила и нафигачила нам штрафов....
не совсем понятно... Сверка с налоговой была совсем недавно - по сданным декларациям и оплатам все нормально, ошибки обнаружила самостоятельно.... если подам сначала уточненки, потом начну сверяться - вылезет недоимка и ШТРАФ??!!!
Я думаю что речь о недостающей на данный момент сумме налога. Скорее всего целью является сведение к нулю потерь казны.
Последний раз редактировалось AntonDr; 06.07.2006 в 16:58.
Значит платим разницу в 2000 р. - а какой налог.период указывать в платежке?? Октябрь 2004 г.? А не будет у налоговой вопросов - почему к уплате 6 т.р., а платите 2 т.р??
так ведь за октябрь к ндс платится до 20.11.04, за декабрь засчитывается 20.01.05, выходит за период с 20.11.04 по 20.01.05 надо пени заплатить...
+ 2000, а потом нести уточненки + письмо о зачете 4000 тыс., кажется так
С уважением)
ДаЗначит платим разницу в 2000 р. - а какой налог.период указывать в платежке?? Октябрь 2004 г.?Ну если возникнут - вы же не поленитесь объяснитьне будет у налоговой вопросов - почему к уплате 6 т.р., а платите 2 т.р??
О зачете переплаты НДС в счет уплаты НДС? Сомнительно ...+ письмо о зачете 4000 тыс., кажется так
AntonDr, ну если можно, то без письма....
а вот если переплату не зачтут, тогда платить 6000 + пени по день уплаты, а потом возвращать 4000.
С уважением)
пени на задолженность платятся, а задолженность начиная со срока уплаты НДС за декабрь становится 2000, а не 6000, соответственно и пени на 2000. Письмо надо для тех случаев, когда надо перезачесть другой налог, или в другой бюджет, да и то в некоторых случаях налоговики имеют право без письма зачесть.
AntonDr, даже не спорю, просто встречала случаи, когда требовалось письмо, и когда сами засчитывали))
С уважением)
AntonDr, серьезно?! Гы))) а по приходнику было скока денег? не 35 руб?
хотя существуют же акты приема-передачи денежных средств..... но накладная, эт уж слиш))))
С уважением)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
