Лёнка спасибо Вам большое за помощь.
 |
Лёнка спасибо Вам большое за помощь.
Прошу совета у бывалых "УСН-щиков"...по итогам года (заполняю КУДИР) опять выхожу на мин.налог 1%. В прошлом году так же было, перезачитывала уплаченный 15% на 1%, да еще и на этот год сумма осталась переплаты. Как думаете, имею право в этом году не включить какой-нибудь расход в КУДИР (например, оплату за бух. учет сторонней организации), с целью увеличить базу для расчета налога, чтобы выйти на нормальный 15%, а не на 1%? Предполагаю. в налоговой отнесутся не слишком лояльно к повторному перезачету, еще и камералку назначат...да еще у нас были загран.командировки,еще и росфиннадзор подключат((( Документы все в порядке, просто мне сейчас совсем не надо лишних движений по семейным обстоятельствам...
Не включайте. Всегда можно поставить пятно, например от кофе, на стратегически важную часть какого-либо документа
Ой, спасибо! а санкций со стороны ГНИ мне не будет за это?
так намного проще, чем опять с письмами бегать)))
За что? За то, что не включили в расходы то, что нельзя включать? Испорченный документ не является документом для налогового учета
Еще раз большое спасибо.так и сделаю
Я тоже не включила кое-какие расходы, поскольку выходили на убыток, а руководство потребовало, прибыль, хотя бы минимальную.
Я посчитала, что нарушение - это сокрытие дохода, но не знала, что сокрытия расхода тоже наказуемо. В нашем случае налог не уменьшился - в любом случае получается минимальный выше 15%. Если можно, подскажите, какие санкции бывают за занижение расхода?
За занижение расхода санкций не бывает. А вот в случае если вместо минимального налога платится единый формально придраться можно. Хотя я таких случаев не встречала
Спасибо, я вздохнула с облегчением
А можно же не включить в расход платеж на основании, что договор на него не подписан? ну вот так получилось, что контрагенты не отдали наш экз. с печатями, и скрываются... деньги-то ушли с р\с , а доказать нечем. и в расходы их не берем, это просто наш прямой убыток по БУ
Так у вас и нет расхода. Даже если бы сильно хотели его включить, все равно не смогли бы
Посчитала единый налог без некоторых расходов, вылезает страшная недоплата :получается,что мало заплатили авансовых платежей за 1-3кв. примерно на 100тыс. Зато по итогам года уже на 1%, а 15%. Как налоговая относится к недоплате по авансовым в течение года? Пени насчитает? Все равно я по итогам года заплачу что положено по декларации.
Сделайте 2 описи документов, дойдите до почты, положите все документы (в одном экз) в конверт, туда же один экз описи, отправьте в налоговую ценным письмом с уведомлением о вручении. Второй экз описи со штампом почты +чеки с почты сложите себе в папочку вместе со вторым экз отправленных документов. Затем можно выпить кофе и расслабиться
да я не боюсь инспекторов живьем))) тем более насчитать и с почтой смогут. Или думаете, не примут декларацию????
Пени насчитает?
так у меня по итогам года получается доплатить нужно единый налог, доплачу, время еще есть. вопрос в том, что в течение года мало было авансовых. Убрала один неправомочный расход в 1 квартале, а он за собой потянул перерасчет облагаемой базы, и получилось что я недоплатила авансовых платежей.
Последний раз редактировалось anetanet; 15.02.2010 в 22:14.
это хорошо,нотак у меня по итогам года получается доплатить нужноозначает пени,а вам это зачем? зайдите в Калькулятор пеней (наверху страницы,под Инструментами),посчитайте суммумало заплатили авансовых платежей за 1-3кв. примерно на 100тыс.
Добрый вечер!
Подскажите листы декларации нужно сшивать или как-нибудь скалывать?
Или так на 3 отдельных листочках и подается?
Или так на 3 отдельных листочках и подается?
Лёнка, спасибо!
Здравствуйте Лёнка мы с Вами общались совсем недавно по теме 030-050 строк декларации. Вы немогли бы написать как вы сосчитали строку 040, 050.
ООО на УСН 6%. проблема со строками 030-050
1кв - доход 381 000(уплатили налога усн 11430) за сотрудников в пфр 14840 (почему уплатили 11430 непонятно, я веду эту фирму тока с этого года)
6 мес - доход 456 000(оплатили налог усн 2400) за сотруд в пфр 2100
9 мес - доход 531 000(оплатили налог усн 2400) за сотруд в пфр 2100
год - доход 591 000 за сотруд в пфр 2100
как правильно заполнить строки 030-050? подскажите пожалуйсто
Сообщение от Лёнка
ровно половину от налога
030-11430
040-13680
050-15930
вы по 2100 платили и во 2,и в 3,и в 4 квартале?
Потому что уменьшить налог можено не более чем на 50%. Т.е. если налог 22860, то уменьшить его можно только до 11430. Все правильно заплатили.1кв - доход 381 000(уплатили налога усн 11430) за сотрудников в пфр 14840 (почему уплатили 11430 непонятно
я про 030 поняла как получается, а вот 040, 050 не очень))))
Здравствуйте!
У меня УСН (6%), в начале года сдала декларацию по налогу УСН за 2009. Прочитала, что еще нужно сдать Нулевую декларацию, т.к. в 2009 году деятельность не велась.
Если нужно сдавать Нулевку, дайте плиз ссылку на бланк (не смогла найти)!
Ольга2003, все считается нарастающим итогом. И пенсионные взносы, уменьшающие налог тоже. Поэтому никакой цифры в 2100 не фигрурирует при расчете налога. У Вас сколько взносов начислено за 6 месяцев?
А Вы что сдали? Декларацию с цифрами что ли?в начале года сдала декларацию по налогу УСН за 2009. Прочитала, что еще нужно сдать Нулевую декларацию, т.к. в 2009 году деятельность не велась.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста с заполнением декларации. УСН 15%.
Доходы и расходы нарастающим итогом:
1кв. Д - 2 221 636
Р - 2 222 708
итого: минус 1072
2 кв. Д - 4 653 056
Р - 4 617 824
итого: 35232 * 15% = 5285 (налог к уплате)
3 кв. Д - 5 595 089
Р - 5 783 061
итого: 176 028 * 15% = 26404 (налог к уплате)
4 кв. Д - 7 485 609
Р - 7 279 376
итого: 206 233 * 15% = 30935 (налог к уплате)
Стр. 210 - 7 485 609
Стр. 220 - 7 279 376
Стр. 240 - 206 233
Стр. 270 - 74 856
Стр.90 - 74 856
а вот что указать в стр. 30,40,50,70, если авансовые платежи по налогу УСН 15% составили:
в апреле за 1 кв. - 10000
в июле за 2 кв. - 3000
в октябре за 3 кв. 20000
Спасибо!!!
У Вас сколько взносов начислено за 6 месяцев?
За 6 месяцев начислено 16940
за 9 месяцев 19040
Ну а налог исчисленный за полгода 456 000 х 6% = 27360, на сколько Вы его можете уменьшить? Не более чем на 50%, значит сколько получится? 13680За 6 месяцев начислено 16940
за 9 месяцев 19040
ЭлеоНорка, уж сколько писали, что в декларации показываются начисленные суммы, а не уплаченные.
Образцы заполнения деклараций есть тут Попробуйте сами составить декларацию.
Я заполнила декларацию и прошу проверить:
Стр. 30 - прочерк, т.к. Расходов больше, чем Доходов
Стр. 40 - 5285
Стр. 50 - 26404
Стр.70 - 26404
а по году разница между Д и Р в начислениях отражается в стр. 260 - 30935, верно?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
