Да, все верно
 |
Да, все верно
Над.К, Помогите разобраться. Прочитал всю ветку, еще больше запутался... вопрос в конце...
УСН(6%)
1 кв. 13268 (налог - 796, уплачено 808)
полугодие 22764 (налог - 1366, уплачено 570)
9 мес. 30171 (налог - 1810, уплаты нет)
по году 49828 (налог - 2990, уплачено в январе 2010 - 1625)
по расчетам переплата - (уплачено за год 3003-исчислено за год 2990=43)
по декларации - к уплате за год - 1180
т.е.
030=796
040=1366
050=1810
060=1180
210=49828
240=49828
260=2990
280=-
т.к. уплачено 1625 по году, то разница (1625-1180) уже 445 или "крышу" клинит?
где я неправильно считаю? и что с переплатой? где она отразится в будущем?
Вы неправильно считаете. Так нельзя считать, у Вас в течение года были неправильные платежи.т.к. уплачено 1625 по году, то разница (1625-1180) уже 445 или "крышу" клинит?
Разница действительно 43 рубля и она должна корректно отразится в лицевом счету в налоговой при таком заполнении декларации.
Хорошо, что делать с этой переплатой? в будущем как отражать и где, или платить меньше?
(раньше все было видно по декларации, а теперь бардак...)
Предполагаю, что как я посчитал, так и клиент посчитает... он за год доплатил 1625, а в декларации стоит 1180....и если в этом году платить меньше - уплатит (как пить дать) на 445 меньше а не на 43
неправильно выразился, раньше было понятнее в заполнениираньше все было видно по декларации
конец дня, мозги идут на "перезагрузку"
Ну декларация кривая, да. Но что делать
Клиенту надо попытаться объяснить, что налог, который он должен уплатить, можно посчитать уменьшим строку 260 раздела 2 на сумму уже уплаченных платежей за год. Всего за год он должен уплатить 2990. Он уплатил на 43 рубля больше, вот столько переплаты у него и есть
Спасибо, Вы как всегда на высоте...
Есть еще вопросы по УСН(15%) но уже завтра, все спать...
ИП усн 6%
В 1 квартале был доход 57750. Больше доходов не было. В 1-м квартале уплачены страх.взносы- 1732,5.
Исчислен налог за 1-кв с округлением - 1733. Уплачен налог за 1 кв- 1732,5
Не пойму как заполнять 2-ю страницу с этими округлениями.
стр.030 - 1733
стр.040 - 1733
стр.050 - 1733
Получается по стр.070 - минус 1 рубль
Правильно ?
Над.К. спасибо я разобралась.
Нет, не с цифрами!Сообщение от Над.К
Просто прочитала в инете, что кроме обычной декларации заполнить еще нужно нулевую. Вот и спрашиваю, есть ли какое-то отличие этих деклараций или это одно и тоже? Вводять неопытных людей в заблуждение.
Аноним, ну Вы и сдали нулевую. Нулевая - это не там где рисуются нолики. Нолики в декларациях вообще не рисуются, рисуются прочерки. Просто декларация называется нулевая, потому что нет никаких данных для расчета налога
Понятно, спасибо!
А когда я заполняла, то в налоговой мне сказали писать нули, это критично?
У меня все приняли.
Да они сами порядки заполнения декларация не читают, поэтому многие там уверены, что надо писать нули
Вот такие там грамотные работники
УСН(15%)
Период Доход Расход Н/база Нараст. Налог
1кв 13800 21326 -7526 -7526
п\годие 10000 1316 8684 1158 174
9 мес 17200 13346,68 3853,32 5011,32 752
год 0 23748,46 -23748,46 -18737,14
т.о. по году к уплате мин. налог 410
к уменьшению 752
Все верно?
и ситуация с уплатой по кварталам:
1кв. 138 (предполагаю уплатили мин.налог 1% с дохода 1кв)
2кв. 1302,60 (видимо рассчитали и уплатили только по 2 кв.)
3кв. 578 (видимо рассчитали и уплатили только по 3 кв.)
4кв. 237,49 (предполагаю уплатили мин.налог 1% с расхода - бред, но судя по сумме - это так)
Правильно я понимаю, что по единому налогу, что по мин. налогу получается переплата?
Стоит им писать на возврат или могут в следующем году зачесть?
Вот что значит под ночь писать - тут разница =13по расчетам переплата - (уплачено за год 3003-исчислено за год 2990=43)))
И Над.К за мной повторила
А я математику не проверяла
и больше страх взносов не платили?В 1 квартале был доход 57750. Больше доходов не было. В 1-м квартале уплачены страх.взносы- 1732,5.
Над.К, по УСН(15%) проконсультируйте?
Ну так вопросы задавайте
ВотУСН(15%)
Период Доход Расход Н/база Нараст. Налог
1кв 13800 21326 -7526 -7526
п\годие 10000 1316 8684 1158 174
9 мес 17200 13346,68 3853,32 5011,32 752
год 0 23748,46 -23748,46 -18737,14
т.о. по году к уплате мин. налог 410
к уменьшению 752
Все верно?
и ситуация с уплатой по кварталам:
1кв. 138 (предполагаю уплатили мин.налог 1% с дохода 1кв)
2кв. 1302,60 (видимо рассчитали и уплатили только по 2 кв.)
3кв. 578 (видимо рассчитали и уплатили только по 3 кв.)
4кв. 237,49 (предполагаю уплатили мин.налог 1% с расхода - бред, но судя по сумме - это так)
Правильно я понимаю, что по единому налогу, что по мин. налогу получается переплата?
Стоит им писать на возврат или могут в следующем году зачесть?
налог не бывает отрицательный1кв 13800 21326 -7526 -7526откуда цифра?.о. по году к уплате мин. налог 410
а там и нет налога...
Период Доход Расход Н/база Нараст. Налог
1 13800 21326 -7526 -7526
тут 6 колонок, а цифр 5
Доход за год=41000, 1%=410откуда цифра?
Сорри Вас наверное смутило что период: год
год 0 23748,46 -23748,46 -18737,14
тут вернее было написать 4кв...
Последний раз редактировалось TRIAN; 19.02.2010 в 15:35.
Я не поняла, почему в полугодии сумма дохода и расхода меньше чем в 1 квартале? Вы что, не нарастающим итогом цифры написали?
А мне плиз ответьте .
=========================
ИП усн 6%
В 1 квартале был доход 57750. Больше доходов не было. В 1-м квартале уплачены страх.взносы- 1732,5. Во 2-ом,3-ем,4-ом столько же
Исчислен налог за 1-кв с округлением - 1733. Уплачен налог за 1 кв- 1732,5
Не пойму как заполнять 2-ю страницу с этими округлениями.
стр.030 - 1733
стр.040 - 1733
стр.050 - 1733
Получается по стр.070 - минус 1 рубль
Правильно ?
=================
Почему минус 1 рубль? Никаких минусов в декларации быть не может, либо Вы должны, либо Вам должны. А у Вас никто никому ничего не должен. Хотя...
А Вы что, так и оплатили налог с 50 копейками? Налог исчисляется и платится в рублях
Колонка Нараст.Я не поняла, почему в полугодии сумма дохода и расхода меньше чем в 1 квартале? Вы что, не нарастающим итогом цифры написали?
Доход и Расход - квартальные
Если подскажите как скан выложить, выложу заполненную декларацию
Последний раз редактировалось TRIAN; 19.02.2010 в 19:39.
ой , ну конечно не минус, а мне должны, или я должна.
Да налог так и заплатили с копейками . Остальные расчеты верны ?
По стр.070 должен быть только рубль и все ?
Может округлить в меньшую сторону и пусть я буду должна один рубль ?
Вроде бы никто никому не должен , а рупь выскакивает !
Последний раз редактировалось marinka123; 19.02.2010 в 19:43. Причина: 2
Никому не нужны квартальные суммы, дайте нормальные доходы и расходы, нарастающим итогом без всяких колонок.
marinka123, да нет никакого рубля у Вас в декларации. Начислено 1733, пенсионные взносы, указанные в декларации должны быть 1732 руб. Вы уплатили налога на 50 копеек меньше. Вы должны доплатить
marinka123,Налог исчисляется и платится в рублях
Над.К,
1кв 13800 21326
п\годие 23800 22642
9 мес 41000 35988,68
за год 41000 59737,14
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
