 |
Мы реализуем некий товар по агентскому договору. по итогам месяца принципал оплачивает вознаграждение (% от проданного товара, бонус) в виде того же самого товара который мы продаем. Потом мы его опять продаем и опять получаем вознаграждение.
Вопрос: Как быть с 004 счетом? т.к. у меня получается что товара продали больше чем поступило. - сальдо на 01.07.06 кредитовое. можно ли как-нибудь ставить это вознаграждение в 004 счет?
зачем? это уже собственный товар у Вас получается (41)можно ли как-нибудь ставить это вознаграждение в 004 счет?
Надо бы повнимательнее договор посмотреть.
Скорее всего вам не вознаграждение выплачивают товаром (тогда бы он на 41 ложился и вознаграждения с него вам не полагалось), а разрешают перечислить меньше денег, т.е. имеет место взаимозачет.
да-да , точно, скорей всего это взаимозачет. Тогда как его оформить?
актомТогда как его оформить?
Что делать? Принципал говорит что документы по вознаграждению не предоставляются!!
Consuelo, документы по вознаграждению выставляете Вы.
Ой, ну конечно
Принципал мне ответил что не предоставляются а я и испугалась.Может подскажете мне ссылку на форму акта о взаимозачете. или объясните как его составить.
Если в договоре форма не оговорена, то в произвольном виде.ссылку на форму акта о взаимозачете. или объясните как его составить.
Сторона1 должна Стороне2 столько-то, Сторона2 должна стороне1 столько-то. Стороны производят зачет взаимных требований на сумму такую-то
в т.ч. НДС столько-тоСтороны производят зачет взаимных требований на сумму такую-то
Нашла форму протокола о взаимозачете, но там надо указывать что мы погашаем задолженность за такой-то товар согласно счет-фактуре такой-то, а этой счет-фактуры нам никто не выставлял. Можно обойтись без неё? В смысле не указывать вообще счета-фактуры?
И как быть с НДС. они на ОСНО, мы на УСН. Посмотрите так пойдет:
1. ООО Дилер ИНН /КПП
Погашает задолженность перед ООО «Принципал» за товар такой-то (счет-факт не указываем) на сумму 10000 руб. с том числе НДС( расчитываем сами).
2. ООО «Принципал» ИНН/ КПП
Погашает задолженность перед ООО Дилер за дилерские услуги согласно счет-фактуре №1 от 01.07.06. на сумму 10000 руб. без НДС
3. В соответствии с вышеуказанным, погашается взаимная задолженность
на сумму 10000руб. (НДС писать или нет?)
Если дилер на УСН, какая счет фактура??? И вообще причем здесь счета фактуры?
хорошо, можно и без счет-фактуры ( с нашей стороны). Но ведь речь не об этом. Принципал не предоставляет НИКАКИХ док-тов. На что ссылаться в акте о взаимозачете?
Consuelo, а как Вы определяете, сколько вознаграждения и/или бонусов Вам должен принципал?
дело в том что "товар" - это все тот же интернет-траффик. А бонус мы видим на своем эл. счету в начале каждого месяца. и распечатываем бумажку, где все написано: сколько продали, и сколько начислено вознаграждения. (в USD) потом сами делаем перерасчет в рубли по курсу ЦБ на дату начисления и ставим эту сумму в книгу доходов.
Так это траффик у Вас на 004 ? И что, продаете траффик?
да
Мне всегда казалось, что для оказания услуг связи нужна лицензия...Кроме того, в любом случае дилер (читай - посредник) должен составить не "бумажку", а отчет, который будет служить основанием у принципала для учета комиссионных расходов. В этот отчет если включить и продажи, и сумму вознаграждения, никакого взаимозачета и не надо, имхо.
Ему не нужен наш отчет , т.к. он видит на спец. программе куда и сколько мы продали трафика. А по поводу лицензии вы меня очень напугали я всегда считала что мы не провайдеры. А что, тем кто торгует интернет-картами тоже нужна лицензия?
Те, кто торгует картами, не торгует траффиком
А можно это вознаграждение вообще никак не учитывать? Преподнести его в виде скидки? Просто размер скидки корректируется в конце периода по результатам продаж.
Дело в том, что недавно выяснилось, что это не Агентский договор, а дилерский. (там была заковырка, которую не сразу обнаружили).
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
