Мы оплатили по договору и приложенному к нему счёту, годовую услугу.
Оплачиваем: Дт 60.2 Кт 51 5664=
Ежемесячно по представленной накладной: Дт 26 Кт 60.1 400=
Дт 60.1 Кт 60.2 400=
НДС Дт 19.3 Кт 60.2 72=
При проверке мне указали что это неверно, и нужно было делать проводки: Дт 60.1 Кт 51 5664=
Дт 97 Кт 60.1 5664=
А как я буду списывать ежемесячно НДС, если 97 счёт в программе 1С списывается автоматически? Делать счет-фактуру без привязки к операции начисления затрат, проводкой Дт 19,3 Кт 97 ?
Если документы выписаны сразу на всю сумму, то правильно 60.1 - 51 и т.д.
А и не надо его тогда ежемесячно списывать. У вас услуга "оприходована", только на затраты вы ее списываете частями.А как я буду списывать ежемесячно НДС
НДС на затраты? У нас общее налогообложение. Или я что-то не поняла?
Услуга на затраты, НДС к вычету весь целиком. Перегрелась, изъясняюсь кривоНДС на затраты?
НДС списывается на основании счёта-фактуры, а мы сч-фактуры будем получать ежемесячно, вместе с накладными в течение всего года!!!
Айрин200, надеюсь на этот раз я Вас правильно понялаНДС списывается на основании счёта-фактуры, а мы сч-фактуры будем получать ежемесячно, вместе с накладными в течение всего года!!!
Вы заплатили денег - предоплата за год. Ежемесячно вам будут давать документы на 400 руб. с счет этой предоплаты? Кстати, почему накладная по услугам?
Тогда всё правильно у вас было. 60.2 - 51 и по мере поступления документов 26 - 60.1 +19 - 60.1 + 60.1 - 60.2
Вы совершенно правильно оформили проводки, заблуждается тот, кто Вас решает поправить. Вы ежемесячно получаете отгрузочные документы и сч-факт. Отстаивайте свою точку зрения.
Спасибо. Я ни как не могла взять в тольк, зачем мне 97 счет, если ежемесячно я буду получать документы, и по ним списывать и затраты и НДС.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
