 |
Народ!! Ну подскажите, пожалуйста, всё-таки счет-фактуру и накладную надо выписывать покупателю с учетом суммовой разницы, будь она хоть отрицательная, хоть положительная? Или нет? Задавала уже этот вопрос недавно. Толком никто не сказал, как надо выписывать документы. Я выписала документы без учета сум. разницы, т.е. по курсу того дня, когда отгрузка товара. И независимо от того, по какому курсу оплатил покупатель нам за товар, Это правильно?? Очень и срочно надо. Подскажите!
Однозначно сумма по курсу на день отгрузки.Как раз здесь возникает положительная или отрицательная разница у постащика и покупателя
Спасибо. Спасибо. С документами понятно. Но так и нет ясности в проводках. Если не трудно, нарисуйте проводки, как списывается сум. разница?
У поставщика: отрицательная и положительная.
У покупателя: отрицательная и положительная.
Я так понимаю, что у поставщика: отрицательная 62 / 90 сторно
положительная 62 / 90
А НДС?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием