Купили у поставщика бумагу. Полностью оплатили. Стали делать продукцию и выявили брак. Брак оформили надлежащим образом. Фирма поставщик бумагу назад забрала и выставила нам сторнированную счет-фактуру на сумму брака. Часть бумаги мы все-таки использовали. И вот не пойму как мне в 1С это провести? Делаю сторно поступление материалов, так прога списывает всю сумму, а мне надо только в части бракованной. Люди подскажи плиз! Заранее благодарю.
Отгрузка материалов на сторону, вид отпуска материалов = возврат поставщику (если есть такое в Вашем релизе)
Эх, нет такого в нашем релизе....если б было и проблем бы не было
Анна Т., Как это нет? доолжно быть
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Ой, ой.. ну конечно же есть...да жара действует..
спасибки.
Анна Т., Только с 76.2 потом уберите документом "Корректировка задолженности"
Вы мои мысли читаете. Только зашла чтоб спросить, что делать с 76,2 счетом. Пошла работать дальше
AntonDr, Так все сделала. Сумма брака в книге покупок отражена красным с минусом, а вот в декларации нигде отдельно не показано. Эти "операции" ненадо отражать по отдельным строкам?
Анна Т., Ну я думаю эта сумма (красным) просто уменьшает сумму по строке 190 в декларации. А в какой строке вы хотите её видеть отдельно? Про возвраты есть в строке 270, но это возвраты покупателям.
Спасибо огромное. все сдала!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием