Справка по переводу остатков

[Аннеточка]

Извините, может это прозвучит глупо, но как составить справку по переводу остатков? В какой форме это вообще выглядит?
Просто ни разу не составляла, а сейчас по полугодию необходимо

[Аноним]

Ну, форма известна - 0504833

В форме пишешь -
перенос мягкого инвентаря - Дт 105.05 - Кт 101.08 - 10000 руб.
перенос посуды - Дт 105.06 - Кт 101.06 - 10000 руб.

к справке прикладываешь расшифровку -
табличка:
мягкий инвентарь ед.изм. цена итого
простыни 5 шт. 40 руб. 200 руб.
пододеяльники 5 шт. 50 руб. 250 руб.
Всего 450 руб.

аналогично посуду...

[Аноним]

По остальным счетам просто проводки Дт новый план счетов - Кт старый план счетов для дебетовых остатков
или Дт - старый план счетов - Кт - новый план счетов -для кредитовых остатков

[Nioks]

г-н Романов на одном из своих семинаров говорил, что Дт старого счета и Кт нового(или наоборот) корреспондировать не может.
То есть, 31.12.2005г закрываем все остатки на 01.01.06г на 401.03:
401.03-101.ХХ
401.03-105.ХХ
208.01-401.03 (кредиторская зад-ть по суточным)
и т.д. соответственно, если остатки по счету кредитовые, то ставим их в Дт в корресп. с Кт 401.03
А затем открываем остатки с 401.03 по новому плану счетов:
401.03-208.02.
При чем, задавался вопрос как быть с переводом операций с 01.01.06 до даты принятия 25Н.
Ответ был следующий: сторнировать поочередно все операции/по 70Н/ с 01.01.06 до момента принятия новой инструкции, с приложением этих справок-сторно к старым ж/ордерам и сюда же еще прикладывать ж/о по 25Н.

[Аноним]

г-н Романов на одном из своих семинаров говорил,.

еще они рассказывают в курилке анекдоты. Что, тоже будем принимать как руководство к действию?

что Дт старого счета и Кт нового(или наоборот) корреспондировать не может.

Ну да. Пусть г Романов прочтет для начала хотя бы 26н. Там много было написано корреспонденций старых с новыми. Причем с 107н на 70н. И ничего, именно так справки и писали.