Если у нас кассовый метод
то Акт вып. работ туристу каким числом лучше делать?
У Вас спец. программа для туризма? Насколько она удабна, просто у нас новая фирма, мне пока хватает 1С УСНО, но на будущее стоит ставить программу непосредственно написанную для туризма или можно как то 1С приспособить?
А какого числа это нужно делать? В день оплаты, или в день окончания тура, или в день выписки ТУР-1?Сообщение от ASK
Если кассовый - поздняя из дат либо оплата либо получение покупателем путевки на мой взгляд. Ну а начисление-получение покупателем путевки.А какого числа это нужно делать? В день оплаты, или в день окончания тура, или в день выписки ТУР-1?
У меня обычная, но у 1с вроде для туризма есть что-то, я так обхожусь.У Вас спец. программа для туризма? Насколько она удабна, просто у нас новая фирма, мне пока хватает 1С УСНО, но на будущее стоит ставить программу непосредственно написанную для туризма или можно как то 1С приспособить?
Просто про ПКО в торговле бывают ситуации, когда приходник один, а проводок по нему две, приходится выкручиваться.
ASK, спасибо Вам большое за Ваши ответы. Разрешите еще один, возможно глупый, вопрос: каждой проводке должен соответствовать первичный документ. С кассой и расчетным счетом всё понятно, Д90 К 68 - это счет-фактура. А вот что касается остальных документов и проводок? На основании каких документов проводки делаются?
Ну акт , например.
А на основании ТУР-1, какие нужно делать проводки? Для отнесения на забалансовый счет нужен первичный документ?
Ну получили путевку и сделайте.
Это понятно, спасибо. А должен ТУР-1 сопровождаться проводкой в БУ? Должен быть первичный документ на отнесение путевки на забалансовый счет?
Разрешите еще вопрос? В конце квартала я закрываю счет 90 на 99-й? На конец периода остаток на счете 90 равен нулю?
Да.
Извините, за такой глупый вопрос: счет-фактура, который мы выставляем при начислении НДС на сумму вознаграждения, кроме нас никому не нужен (имею ввиду туроператора и покупателя тура)? Т.е. выставляю в одном экземпляре и подшиваю у себя? Естественно, налоговую в расчет не беру... Или, если у меня путевку приобретает организация по агентскому договору, то я выписываю этой фирме акт на сумму вознаграждения и счет-фактуру? И второй вопрос, согласно какого документа покупатель тура производит оплату? Согласно счета? Если да, то как выглядит счет? Включает 2 пункта: стоимость тура и вознаграждение?
Ну да, так можно, если вознаграждение от покупателя.Если да, то как выглядит счет? Включает 2 пункта: стоимость тура и вознаграждение?
Туроператору нужно, если он вам вознаграждение платит, он ндс к вычету примет. А если вознаграждение платит покупатель, то да ему не надо, но выставлчять вы все равно должны.счет-фактура, который мы выставляем при начислении НДС на сумму вознаграждения, кроме нас никому не нужен (имею ввиду туроператора и покупателя тура)?
Извините, совсем запуталась... Ведь акт мы выписываем на сумму вознаграждения без НДС? НДС мы начисляем на сумму вознаграждения? Или вознаграждение включает НДС, и тогда и акт и сч-фактура выписываются на одну сумму, т.е. вознаграждение и НДС?
Разбираю я пример в этом топике: каким образом начислен НДС 300руб.? Это процент от чего?
Это НДС, который входит в 1800 руб комиссионного вознаграждения по ставке 2002 года 16,67%, обратите внимание на дату примера.каким образом начислен НДС 300руб.? Это процент от чего?
Т.е. 1800*20/120=300 - НДС, 1800-300=1500 - собстенно вознаграждение.
Всё понятно, спасибо. значит и в акте и в сч-фактуре указываем сумму вознаграждения, в т.ч. НДС. Спасибо.
Проверьте, пожалуйста... Если моя выручка 100руб., то НДС (18%) 18руб. Должно быть правильно. Но как это всё организовать в 1С:Бухгалтерия?
Торможу! Не верно! 100*18/118=15,25 руб. Все, теперь точно разобралась.
да, 15,25
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
