УСН 6% оказание рекламных услуг
Заказчик ошибочно оплатил наш счет дважды. Излишняя оплата произошла в самом конце второго квартала. Поскольку в последствии заказчик собирался с нами работать дальше, то решили эти деньги не возвращать. Соответственно включили эту сумму в доходы за 2 квартал.
В начале июля выставили этому же заказчику очередной плановый счет, который он сразу оплатил, но ошибся в платежке, выделив НДС.
После этого выясняется, что в обозримом будущем, мы не сможем (по вине заказчика, тк не предоставлена необходимая информация для рекламы) оказать предоплаченные услуги. Логично было бы вернуть деньги.
1. Что написать в платежке (возврат ОШИБОЧНО перечисленных средств пройдет разьве что для первого платежа)
2. Как отразит все это в КДР
3. Куда девать НДС из второго платежа.
4. Надо ли подавать уточненку за 2 кв.
И последннее, может быть лучше ничего не делать и ждать, письма от заказчика о возврате денег?, хотя при этом проблема НДС в платежке не решиться сама...
Сообщение от Аноним
