Попал в такую передрягу - что делать?
В 2005 прибыль была по кассовому методу, в последнем же квартале появились новые исполнители, которым я и перечислил аванс, только вот акты они должны были дать в 4-ом квартале, а я, сознаюсь, сглупил, обратился за документами слишком поздно, а они говорят что уже всю отчетность сдали, и дали мне акты только в 1-ом квартале 2006, так что за 4-й квартал в 2005 к зачету поставить нечего. В итоге прибыль за 2005 год к уплате, а в масшабе маленькой фирмы получается огромная сумма.
С НДС в этой ситуации все просто: в 4-ом квартале 2005 НДС получился к уплате, в 1-ом квартале 2006 к возмещению. НДС за 4-й корректирую на убыток в 1-ом, уплачиваю разницу в бюджет, и досылаю туда пени.
А что с ПРИБЫЛЬЮ делать? Она же годовой налог?
Выручайте...