Книга покупок, НДС

[Аноним]

Добрый день,
подскажите, пожалуйста,
1. Как в книге покупок правильно отразить возврат поставщику?
2. Как в книге покупок отразить положительные и отрицательные суммовые разницы?

[Аноним]

2. Получив счет-фактуру в у.е., сделавший оплату покупатель должен рассчитать суммовую разницу самостоятельно и указать два раза в книге покупок реквизиты счет-фактуры в условных единицах.

[Аноним]

А у меня 1С формирует счет-фактуру в у.е. один раз сразу с учетом суммовой разницы.
Это будет ошибкой?

[Аноним]

А что делать с возвратом поставщику?
Книга покупок оформляется без учета этого возврата, тогда как проводки по возврату были, НДС становится меньше.
А в книге покупок НДС стоит больше.
Помогите, пожалуйста, а то НДС сдавать нужно.
Спасибо всем откликнувшимся.

[Январь]

Вы возврат как проводили?

[Аноним]

Д 76.02 К 41.01 Возврат ТМЦ
Д76.02 К 19.03 НДС по возврату поставщику
Д 60.01 К 76.02 Возврат поставщику

[nemasja]

что у вас в договоре про возврат написано, может быть два варианта:
1. частичное расторжение договора
2. обязательство обратного выкупа

в первом случае поставщик должен предоставить счет-фактуру с минусом на сумму возврата, во втором вы сами являетесь продавцом товара и выставляете счет-фактуру, включаете ее в книгу покупок

[Аноним]

У нас возврат товара в большинстве случаев это недопоставка или ошибка упаковки (не то положили), пересортица, т.е. получается что частиный отказ от договора.
Поставщики счет-фактуру не переделывают.

[nemasja]

если это недопоставка, то вы должны выставить поставщику акт по форме ТОРГ-2, Дт 41 на сумму недопоставки у Вас формироваться не должен, по Дт 41 отражается приход товара, оговоренного в договоре поставки, на основании оформленных на складе приходных ордеров, далее работает счет 76 "выставлена претензия поставщику"

[Экаунтер]

вы сами являетесь продавцом товара и выставляете счет-фактуру, включаете ее в книгу покупок

В книгу продаж

[nemasja]

В книгу продаж

справедливо