Опять налог на прибыль

[Аноним]

В оборотно-сальдовой ведомости по счету 99 по кредиту - прибыль в сумме 15 649,98
Сколько платить налога на прибыль и на какие суммы делать проводки по налогу на прибыль (в 1С) (99,2,1 68,4,1 ).
Как вообще от прибыли (в 15 649,98 ) высчитать налог на прибыль?

[БУХ_алтер]

24%

[Экаунтер]

Сколько платить налога на прибыль и на какие суммы делать проводки по налогу на прибыль

Налог на прибыль рассчитывается по данным налогового учета, а не бухгалтерского. Так, Кт99 может не совпадать с налоговой прибылью.

[Аноним]

24%

От суммы 15649,98 - 24% = 3 756,00
Что с этой суммой делать дальше?

[ltymuf]

Аноним, Разбить по бюджетам и платить, платить....

[БУХ_алтер]

Разбить по бюджетам

17.5 и 6.5

[ltymuf]

а может у Анонима, еще и Мееестный есть...

[Аноним]

Спасибо.

А если не применяется ПБУ18 значит я отталкиваюсь от бухгалтерского учета? Да?

[БУХ_алтер]

А если не применяется ПБУ18 значит я отталкиваюсь от бухгалтерского учета? Да?

если между БУ и НУ нет разниц - то можно и от БУ отталкиваться
ПБУ 18 к налоговому учету никак не относится - он отражает разницы в БУ