99 счет

[Лора]

Закрываем 2002 год , получился , в целом , убыток на сумму 45 тысяч. Но за полгода , 9 месяцев , выходила прибыль , т.е. начислили налог на прибыль и заплатили . В результате , сейчас получается что сумма налога , помимо полученного убытка висит на 99 счете. Получается , что как бы завышенный убыток ??? И все это я скидываю на 84 ??? Подскажите как лучше , а то совем уже мозги несоображают ..
Заранее всем спасибо..

[Ленуха]

Так Вы сторнируйте 31/12/02 начисленный налог.

[honeymoon]

Нужно сделать сторнировочную запись Дт 99 Кт 68.4 То есть у Вас получиться переплата по прибыли. (по 68.4 будет дебетовый остаток). А 45 тыс. на 84 счет.

[Лора]

Да , я уже это смогла углядеть в инструкции , спасибо. А вот надо ли это в декларации как-то отразить ???? Может с троке строки 410-440 листа 2 ??

[honeymoon]

Обязательно.
В 410 строке написано ( строка 250 - строка 290), а по 250 строке у вас ничего нет, значит сумма к уменьшению.