Опять суммовые разницы

[dekorf]

Не пинайте меня, я уже всего начиталась и все ни как не въеду! Помогите пжл.
Я поставщик, отгрузка товара по курсу на сумму больше, чем оплатил покупатель по курсу - отрицательная суммовая разница.
мне корректировать выручку (62,1-90,1,1) на всю сумму с НДС или все таки НДС тоже (68,2-90,3)? Или с 01.01.06 НДС не корректируется?
А можно ли не выручку уменьшать, а списать на расходы всей суммой (62,1-91,2)?

[Аноним]

Не пинайте меня, я уже всего начиталась и все ни как не въеду! Помогите пжл.
Я поставщик, отгрузка товара по курсу на сумму больше, чем оплатил покупатель по курсу - отрицательная суммовая разница.
мне корректировать выручку (62,1-90,1,1) на всю сумму с НДС или все таки НДС тоже (68,2-90,3)? Или с 01.01.06 НДС не корректируется?
А можно ли не выручку уменьшать, а списать на расходы всей суммой (62,1-91,2)?

А выручку зачем корректировать? 62-91 на разницу

[dekorf]

62-91 на разницу

сторно?

[Аноним]

сторно?

да

[dekorf]

делаю проводку 62,1-91,2 (- 1 200 руб) отрицательная суммовая разница,
закрываю месяц и по ОСВ по К91, висит, эта сумма, как мне кажется сальдо должно быть = 0, что делать?

[Аноним]

что делать?

Отнести на 99-й счет

[dekorf]

а как сделать, чтобы это происходило автоматом? и почему, это кстати не происходит?

[Аноним]

а как сделать, чтобы это происходило автоматом?

Настроить программу самому или обратиться к специалисту.

[dekorf]

[QUOTE=Аноним]Настроить программу QUOTE]
она настроена, просто эту проводку почему-то не видит, и у меня подозрения, что проводка не правильная или еще что то не доделанно..
Люди знающие подскажите, пжл

[Поли]

Dekorf, а как вы выставляете с/ф
по курсу на какую дату? на какую сумму?
тоже всего начиталась...

[dekorf]

Dekorf, а как вы выставляете с/ф
по курсу на какую дату? на какую сумму?
тоже всего начиталась...

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=92960
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=94364,
Я ему выставила, всю сумму умножила на курс в день отгрузки... ругались пол месяца.. как правильно ни я, ни он не знаем! Пошла на ему встречу, выставила ту часть которую он оплатил по курсу оплаты, а оставшуюся по курсу на дату отгрузки (кстати, здесь все пришлось переделывать, т.к. 1С-ка тоже всю сумму умножает на курс в день отгрузки, и ей глубоко сине-фиолетово их авансы... а вот суммовую разницу она видетели считает не со всей суммы, а с последнего платежа) - получается бардак

[stas®]

dekorf, а откуда Вы взяли суммовые разницы? Что у Вас сказано в договоре про оценку стоимости товара? Какой курс применяется?

[Поли]

это когда обязательство в валюте - а оплата в рублях по курсу на дату оплаты

у меня та же ситуация
все клиенты, кто мне по оплате платит - в ужасе звонят
кто-то понимает, а кто-то и с/ф в валюте никогда не видел.

Ситуация мерзкая. Опять суммовые в законодательстве не проработаны.
Выходит поставщик обязан выставить с/ф на дату отгрузки. Что я и делаю.
я сначала думала пойти на встречу покупателям и суммовую отдельной строчкой впихивать - но это противоречит п.1 ст.167

Сейчас по договорам с оплатой по дате оказания услуги - делаю все документы в рублях (по дате отгрузки ест-но), а по договорам по дате оплаты - просто все выставляю в валюте (валю все проблемы на покупателя - пусть отражает по курсу на свое усмотрение)

[Поли]

Ситуация хорошо описана в статье, выложенной на клерке: http://www.klerk.ru/articles/?54564

подраздел: Учет суммовых разниц у покупателя

Я поставщик. Мы ценим своих клиентов. Как мне ему правильно оформленную с/ф вытавить ??!!

[dekorf]

dekorf, а откуда Вы взяли суммовые разницы? Что у Вас сказано в договоре про оценку стоимости товара? Какой курс применяется?

договор типовой, оценка стоимости дана в у.е. оплата по курсу на день оплаты.. а про отгрузку ничего нет.
а платеж 80% авансом, 20% после установки и наладки... курс на день оплаты не совпадает с курсом на день отгрузки!
Лучше скажите, это нормально, что у меня в ОСВ за месяц на 91 минус?

[stas®]

платеж 80% авансом, 20% после установки и наладки...

Тогда и вправду есть суммовые.
И с мнением анонима я согласен