Скажите пожалуйсто, если полученная от поставщика СФ оформлена не правильно, нужно ли ее регистрировать в журнале полученных СФ и Книге покупок, и что вобще с ней делать?
Скажите пожалуйсто, если полученная от поставщика СФ оформлена не правильно, нужно ли ее регистрировать в журнале полученных СФ и Книге покупок, и что вобще с ней делать?
получить от поставщика верно оформленнуючто вобще с ней делать?
внести исправления, если возможно, самим, но правильнее будет внесение исправлений поставщиком.
С уважением)
а если он не хочет ее менятьСообщение от ltymuf
а что ему мешает??? и что конкретно в счет-фактуре не так???а если он не хочет ее менять
в одной счет-фактуре
Строка 1. Билет Москва-Сингапур ндс 0% сумма 27000
Строка 2. Услуга на территории РФ ндс 18% - 207,99 сумма - 1363, 50
Итого сумма ндс 207,99 общая сумма 28363,50
0 % или Не облагается ?
Написано 0%
>Написано 0%
Это ошибка.
ну вот я теперь и не знаю что с ней делать
Гы. Они считают это экспортом. Вы - иностранная фирма за кордоном?
Нет ? Тогда пускай переделывают. В крайнем случае считайте, что Не обл.
и что не так? или Вы хотите стоимость билета с НДС?
С уважением)
угу.... просите поменять счет-фактуру.... им лень переделывать, да??
выбросить, если поставщик не хочет переделыватьи что вобще с ней делать?
VasilisaV, нет, я не хочу, чтобы стоимость билета была с НДС, ну мне кажется правильнее наверно было бы если стояло "Без НДС"
и еще вопрос?
возможно ли в одной счет-фактуре несколько ставок ндс?
возможно ли в одной счет-фактуре несколько ставок ндс?
возможно.... только определенная ставка должна быть обоснована ....
посоветуйте пожалуйсто, что с ней теперь делать?
просто пусть хранится в общей папке?
(с)#14
>выбросить, если поставщик не хочет переделывать
согласна...
С уважением)
я тоже так думаю, сумма потерянного НДС небольшая.
С уважением)
как же выбросить? в расходы ее можно в налогооблагаемую базу по прибыли включить, или это уже из другой оперы и достаточно будет только акта на оказание услуги с расходной накладной по билету?
а запись в книге опкупок на основании акта и расходной накладной?
"Если хочешь, чтоб было хорошо - сделай сам."
Toys_06,какая запись?? запись - это регистрируется сч/ф. а у Вас если не будет регистрации этой сч/ф, какая запись может быть?а запись в книге опкупок на основании акта и расходной накладной?
агаэто уже из другой оперы
>расходы ее можно в налогооблагаемую базу по прибыли включить, или это уже из другой оперы и достаточно будет только акта на оказание услуги с расходной накладной по билету?
Да, но НДС в расходы не включаем.
>а запись в книге опкупок на основании акта и расходной накладной?
Трабования о возмещении НДС содержаться в НК, а там только счёт-фактура содержащая обязательные реквизиты с верным заполнением.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Спасибо большое всем!!!!
в книгу покупок не включать, а в расходы по прибыли на основании акта и расходной накладной, без суммы НДС
С уважением)
а ндс с услуги на внереализационные расходы, так?
91.2 19.3
Toys_06, так, но непринимаемые в НУ
С уважением)
VasilisaV, получается разница будет между БУ И НУ, а куда потом в НУ это НДС или он так и будет там все время висеть?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
