Какими проводками необходимо отразить недоимку в бух. учете перед ФСС по травматизму. И будет ли эта недомка участвовать в моих затратах при учете налога на прибыль?
Какими проводками необходимо отразить недоимку в бух. учете перед ФСС по травматизму. И будет ли эта недомка участвовать в моих затратах при учете налога на прибыль?
дык она уже у Вас образована в БУКакими проводками необходимо отразить недоимку в бух. учете перед ФСС по травматизму.
ОБЪЯСНИТЕ поподробнее, совсем запуталась
как я понимаю
проводки будут следующие
Д76 К 51
Д91 К76, а в НУ я их не учитываю, или я ошибаюсь
Аноним, начнем с начала - откуда Вы узнали, что у Вас недоимка?
пришло письмо От ФСС
по Вашим данным Вы что-нибудь должны ФСС?пришло письмо От ФСС
Ситуация следующая, была перечисленна сумма в ФСС на неправильный р/с, пришло письмо от ФСС, что у нас недоимка
по моим данным все было в ажуре
вот и получается, что у Вас уже недоимка.... зачем дополнительно ее отражатьбыла перечисленна сумма в ФСС на неправильный р/с
но я уже перечислила недоимку в ФСС, и теперь у меня проблемы с налогом на прибыль, видимо я не правильно как то отразила, вот и пытаюсь выяснить что не так
надо было поставитьбыла перечисленна сумма в ФСС на неправильный р/с
76 51
а не закрывать 69.11
так я ж узнала об этом спустя 1 год
гы... а в ФСС не отчитывались что ли?так я ж узнала об этом спустя 1 год
какие есть варианты выхода из этой ситуации сейчас?
не учитывать при н/о прибыликакие есть варианты выхода из этой ситуации сейчас?
предыдущий бух отчитывалась по почте, а я сама поехала и вот тебе на
а в бух учете я отражаю эту недоимку на затратах или нет?
Заранее огромное спасибо
в бух учете надо исправлятьа в бух учете я отражаю эту недоимку на затратах или нет?
а как, будьте любезны помогите
сторнировать проводки по неверно оплаченные взносы (цифра условная)
69.11 51 сторно -100
76 51 100
и ставить верную оплату, когда оплатили недоимку
69.11 51 100
спасибо за помощь
А сторно я делаю каким числом?
моментом обнаружения ошибкиА сторно я делаю каким числом?
следовательно у меня на 76 будет висеть сумма перечисленная на неверный р/с, до тех пор пока мне ее не вернут. Так это или нет?
такследовательно у меня на 76 будет висеть сумма перечисленная на неверный р/с, до тех пор пока мне ее не вернут. Так это или нет?
а как быть с затратам в БУ
я недомку учитываю в затратах или нет?
Аноним, см #19
в форме 2, в какую строчку мне необходимо включить недоимку?
и все же мне не особо понятно, как мне сторнировать прошлые затраты, голова идет кругом
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
