Ребята, помогите.
Чего-то меня замкнуло.
Перешли на посредничество (покупка через посредника).
Посредник нам делает отчет по покупному товару. Представляет накладные, и выставляет счет фактуру от своего имени либо от имени покупателя (разные договора) так? Мы эти счета фактуры регистрируем и ставим вычет НДС. каким числом я вычет ставлю?
1.датой отгрузки от продавца к посреднику
2.датой отгрузки товара от посредника к нам, (мы же должны делать накладную, когда посредник товар нам передает, или нет?)
3. датой отчета посредника ?
4. датой выставления счета-фактуры?
Если посредник работает от своего имени, то в счетах фактурах от продавца - какие то сведения должны указываться на тему, что на самом дела этот счет будет учитываться не у посредника (на чье имя он выставляется), а у нас? Мы ж счет-ф регистрируем, а он не на наше имя.
Может там дополнительно нужно чего регистрировать?
