налог на прибыль, помогите новичку!

[Аноним]

Подскажите плизз как мне правильно рассчитать
налог на прибыль!

Такая ситуация:
1. нам оплачивали товар, мы его весь сдали в том квартале
2. нам оплатили товар, но мы его в том квартале не сдали
3. купили компьютер
4. различные расходы (клиент-банк и чуть-чуть материалов)
5. з/п работникам + НДФЛ + ЕСН
6. перечисление налогов за прошлые кварталы (налог на прибыль, НДС)

Дело в том, что если все это посчитать, то мы будем в убытке,
вот на этой почве у меня возник вопрос, а все ли это надо учитывать
для расчета налога на прибыль?

Заранее большое спасибо!
Очень жду ответов!

[БУХ_алтер]

мы его весь сдали в том квартале

куда сдали?

но мы его в том квартале не сдали

куда не сдали?

а все ли это надо учитывать
для расчета налога на прибыль?

как хотите

[ASK]

Аноним , прибыль по начислению у вас?
сдали- это отгрузили значит?

[Аноним]

да, люди SOS? подскажите!!!!!

[БУХ_алтер]

мы будем в убытке

ну и что?

[Мозговая прореха]

Мозговая прореха, Вам предупреждение. Флудить прекращаем

[Аноним]

Я ЭТО ВСЕ ЭТО ДЕЛАЮ ПЕРВЫЙ РАЗ, ВОТ ПОЧЕМУ ТАКИЕ ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ!

[Панта]

1. нам оплачивали товар, мы его весь сдали в том квартале
2. нам оплатили товар, но мы его в том квартале не сдали
3. купили компьютер
4. различные расходы (клиент-банк и чуть-чуть материалов)
5. з/п работникам + НДФЛ + ЕСН
6. перечисление налогов за прошлые кварталы (налог на прибыль, НДС)

1. расходы на покупку - включать в затраты, сумму проданного - в доходы
не забыть про НДС.
2. авансы в базу по наогу на прибыль не включать
3. это основное средство. приходовать и амортизировать.
4. расходы - в затраты. материалы - списать и на затраты.
5. зп - в затраты, есн аналогично
6. перечисленные налоги - это не затраты

[ASK]

нам оплачивали товар, мы его весь сдали в том квартале

входит в базу по прибыли и ндс за тот квартал

нам оплатили товар, но мы его в том квартале не сдали

входит для ндс в том квартале (аванс)