В 1С УСН когда начисление зарплаты делаешь, с этого года по каждому работнику какую-то строку налогового учета выдает, называет ее "расходы на зарплату" и еще и сумму сама считает. Что это?
 |
В 1С УСН когда начисление зарплаты делаешь, с этого года по каждому работнику какую-то строку налогового учета выдает, называет ее "расходы на зарплату" и еще и сумму сама считает. Что это?
А подробнее?
Наверняка засчитывает выплаченный аванс.Что это?
Раньше было(2005г)
Документ "начисление з/пл" выводил проводки (возьмем1 работника)
1)Д44.2 К70 8713 (начислена з/пл)
2)Д70 к 68.1 1081 (НДФЛ)
и все
С этого года
1) то же
2) то же
3) Д Н02.2 472,00 Расход на зарплату :НУ
и каждый месяц новая цифра, похоже с нарастающим итогом.
помогите!!!
Олёна, была у меня такая ерунда. Посмотрите, не стоит ли у Вас галочка "расчет зарплаты во внешней программе"? Я так понимаю, что зарплату-то Вы в 1С УСН считаете? Мне помогло снятие этой галочки (правда, дошло до меня это только после сдачи отчетности)
нет авансов, все как в аптеке, аж противно, начислено 1 раз- выплачено 1 раз.Наверняка засчитывает выплаченный аванс
где конкретно, если в константах, то 0 стоит (средствами конфигурации, как и раньше) но такая ерунда тольео с 2006г.не стоит ли у Вас галочка "расчет зарплаты во внешней программе"
в 1 кв вручную подравняла, отчет сдала и забыла. А сйечас до 20.00 по почте этот успеть отправить надо.ужас.
Олёна, Вы что, книгу собираетесь отправлять???
Сервис-общая настройка параметров конфигурации-закладка "общие"
А эта фигня только в этом году и началась, в прошлом году все нормально было.
Я конечно, дура, но не до такой степени.Вы что, книгу собираетесь отправлять???
нету там галочки и не было. опять придется уточненки делать, не люблю я их. ничего не получается. наделают обновлений, а теперь мучайся.
хотя раньше надо было думать, все таки дура.
Кажется, поняла, она не выплаченный засчитывает, а типа учитывает невыплаченный и заранее его в расход ставит, не понимаю, зачем только.Наверняка засчитывает выплаченный аванс.
Неужели нельзя делать как раньше?
Олёна, не паникуйте ... это проводки по налоговому учету. По этим проводкам формируется КДиР. Для того, чтобы расходы на ЗП попали в книгу, она должна быть начислена и выплачена. Этот момент может приходиться как на документ начисления (когда есть дебетовое сальдо по 70-му), так и на документ выплаты (когда зп уже ранее начислена). Так что я согласен с Cooler'ом.3) Д Н02.2 472,00 Расход на зарплату :НУ
Кстати, вариант конечно бредовый, но Дт-сальдо могло образоваться в результате пересчета НДФЛ (если вы говорите что авансов не было).
я сейчас все перепровела, проверила, в результате: те же яйца - вид сбоку.
мне интересно, так теперь всегда будет, и теперь полагаться на программу, которая невыплаченный аванс (50% от суммы на руки-так она считает эти суммы) ставит в расходы раньше времени, или можно под себя настроить и делать как раньше.
А, кстати, сальдо по 70сч, на момент начисления дебетовое.
Олена, все нормально. Она в Начислении зарплаты ставит налоговую проводку для отражения расхода. Сумму ставить должна ту же, что и начислена, без НДФЛ. Учтен же расход будет только в момент Выплаты зарплаты.
Так что если у Вас сальдо дебетовое, то это значит, что расход не учтен (не понесен). Вы посмотрите выписку с налогами - там же тоже есть налоговая проводка - учтен расход на ПФР и т.д.. Так что при Выплате зарплаты у вас будет Налоговая проводка "Учтен факт расхода" и она попадет в Книгу учета ДиР..
Причем программа сама считает, если Вы выплатите неначисленную зарплату, то в расход попадет не вся сумма, а только та ее часть, которая закроет сальдо по 70 счету до 0, а дебетовая часть учтется потом, в документе "Начисление зарплаты"
MfrinaM, если есть проводка по Н02, значит расход уже принят, то есть уже в этом документе начисления, а не потом при выплате.
Последний раз редактировалось AntonDr; 25.07.2006 в 19:47.
Ну это нормально при дебетовом сальдо 70-го счета..Сообщение от AntonDr
Все, что выплачено вперед, расходом не признается. А вот начислив зарплату, мы и получаем признание расхода
Все, люди, спасибо всем большое!
Я разобралась. В итоге в книгу ДиР пусть и по кускам, но нужная сумма попадает. Сначала, когда выплата, ставит в расходы всего ту сумму, которая в расходнике, а расходы учитываемые - за минусом той суммы, которая в документе "начисление з/пл" (расходы на 3/пл) посчитала.
А в конце каждого месяца добивается строчкой "начиление з/пл" и ставит эту недостающую сумму.
Раньше проще было. Чуть чердак не снесло. но отчеты отправить успела. Надо отметить.
Причем может быть что дебетовое сальдо по Н.02 образовалось по цепочке:
в январе
выплаченная зарплата за декабрь учтена прогой в НУ как аванс за январь ,
потом начислена зарплата за январь - в расходы НУ зачлась сумма
выплаченного "аванса" в размере установленных 50% от оклада,
и т.д. из месяца в месяц - может так быть профи?
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Думаю, Вы не правы. Аванс-то вы не начислением, Выплатой зарплаты делаете. Начисляют зарплату 1 раз. Выплачивают 2 раза. Так что если Вы в декабре сделали начисление зарплаты - появилось "Отражен расход". Когда ее в январе выплатили - "учтен расход". Выплатили аванс - отражен расход. Начислили зарплату - учтен расход на сумму аванса. И отраже расход - на сумму начисленной зарплаты минус НДФЛ и минус аванс. Выплатили оставшуюся часть - Учтен расход.
У меня вопрос по теме: у меня в прогграмме в расходы зачем-то ставится "Начислена зар.плата" в момент начисления, а потом еще и при выплате ставит
А Вы книгу посмотрите. ТАм, скорее всего, запись одна.
А сумма ставится полностью начисленная или какая-то часть?в расходы зачем-то ставится "Начислена зар.плата" в момент начисления
опять же всю сумму ставит или нет?и при выплате ставит
При начислении зар.платы ставится вся сумма в расход и при выплате за минусом ндфл. НДФЛ отдельной строкой по банковским выпискам
Странно....
вы з/пл в программе начисляете? Раньше также было, или с какого времени это началось?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием