После сдачи квартала возник вопрос: с авансов полученных начисляем НДС к уплате, а почему не берем к зачету НДС с авансов, уплаченных поставщику, ведь мы же в таком случае перечисляем НДС поставщику.
После сдачи квартала возник вопрос: с авансов полученных начисляем НДС к уплате, а почему не берем к зачету НДС с авансов, уплаченных поставщику, ведь мы же в таком случае перечисляем НДС поставщику.
нет оприходованияа почему не берем к зачету НДС с авансов, уплаченных поставщику, ведь мы же в таком случае перечисляем НДС поставщику.
и счет-фактуры
Помогите!
В 2005 году(обычное налогооблажение) п/п получило аванс на предстоящие услуги в 3 квартале в размере, предположим, 61000 руб., в 4 квартале п/п оказало услуг на сумму 85000 руб, но заказчик оплатил еще 88000 руб. И в итоге на 1.01.06 г. остался аванс 64000 руб. Все бы просто, но! С 01.01.06 г. наше п/п перешло на УСН, как и заказчик, и НДС мы не уплачиваем. А с авансами как быть? Услуги по договору (к нему есть приложение об изменении суммы договора на 64000 руб. без НДС). Как оформить уточненную декларацию по НДС за 4 картал 2005 г и 1 квартал 2006г., если прежний бухгалтер не приняла к учету приложение к договору?
Спасите!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
