В счете фактуре на аванс д. б. дата списания со счета и номер П\П или номер п\п и дата составления платёжки?
 |
В счете фактуре на аванс д. б. дата списания со счета и номер П\П или номер п\п и дата составления платёжки?
Житие мое...
Я тоже задавалась этим вопросом. Указываю дату и номер документа, т.е. платежки, а не дату и номер выписки.
А если вообще не указывать? Чем чревато?
Best regards, Михаил
указываю дату списания с р/с, т.к. разница может быть в датах большая
дата и номер документа, который в выпискеили номер п\п и дата составления платёжки?
а вообще с/ф на аванс - необязательна
вот интересно, хочешь выписывай - хочешь не выписывай, на НДС не влияет.. в книгу тоже, получается, заносить счф на аванс не нужно..., в журнал учета тоже.а вообще с/ф на аванс - необязательна
так зачем вообще выписывать?
а НК и не требует этоготак зачем вообще выписывать?
А разве получение аванса не влияет на НДС?Сообщение от Lunamv
на НДС не влияет..
Статья 154. Порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг)
При получении налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) налоговая база определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом налога...
Все же надо выписывать счет-фактуру на аванс, вносить ее в Книгу продаж, начислять к уплате НДС с аванса К68.
Если счет-фактуру не выписывать, то К68 не будет идти с книгой, а декларацию мы составляем на основании книги.
неа... на основании НКа декларацию мы составляем на основании книги.
Мы используем положения Кодекса, составляя отчетность по НДС. А книги-регистры налогового учета. Неужели возможна ситуация, когда данные регистров не совпадают с данными отчета? Этак и обороты по счетам не должны совпадать с данными бух отчетности?
т.е Вы считаете, что по НДС существует "налоговый" учет?А книги-регистры налогового учета
А вы считаета, что НДС-не налог?
я не про налог, а про учет спрашивал...А вы считаета, что НДС-не налог?
А как это необязательно с\ф на аванс, а как человек учтёт уплаченный НДС без с\ф, или я путаю понятия аванс и предоплата, да всё равно там где оплата вперёд происходит надо заполнять графу" к платёжно-расчетному документу" , значит вопрос о том какую дату писать не обойти
А почему такой разброс мнений: кто пишет дату, которая на платёжке, кто в выписке??? Правила на этот счёт что ли нет? Вдруг в возмещении откажут на этом основании???
Житие мое...
В выписке ставят дату проводки документа, а не дату самого документа (платежки). Хотя что-то не слышно, чтобы при проверках придирались к дате на с/ф
Юляundefined
С/ф на аванс и не отдается никому
не обязательно при проверке просить авансовую с/ф, дату видно и в книге продаж, которую точно запросят
Юляu
Значит в с\ф надо точно писать дату выписки, просто хочется. чтобы у контрагента не было претензий
надо писать дату документа, по которому он платилЗначит в с\ф надо точно писать дату выписки
надо писать дату документа, по которому он платил
Юляu
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИя не про налог, а про учет спрашивал...
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2000 г. N 914
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ
УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР,
КНИГ ПОКУПОК И КНИГ ПРОДАЖ ПРИ РАСЧЕТАХ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.03.2001 N 189,
от 27.07.2002 N 575, от 16.02.2004 N 84,
от 11.05.2006 N 283,
с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ
от 10.07.2002 N ГКПИ2001-916)
по-моему, в тексте данного документов фигурируют понятия "регистрация с/ф" (сл-но, это регистр) и "подлежат регистрации в книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты ", "регистрируются выписанные и (или) выставленные счета-фактуры во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость " (т.е. идет учет обязанности по уплате и по вычету налога)
А вот мнение совершенно другое....а кто прав?
Житие мое...
СЧЕТОВОД-ка, ну и при чем тут постановление.... на НК ссылку приведите про с/ф при получении аванса
с другой стороны, предположим, аванс нам пришел 1 или 2 числа, допустим января, а контрагент оплатил 30-31 дкабря. В базу включим в январе...
Юляu
да, а номер и дата платежки - декабрьскиеВ базу включим в январе...
да, регистрируем на дату поступления, но вот дату документа ставим дату п-п"подлежат регистрации в книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты
Юляu
Иван Тычоблин,
Юляu
я прошу прощения, но ведь обязательство у одного лица заплатить НДс, а у другого возможность возместить возникло ни когда он составил платёжку, а когда его деньги попали другому юр. лицу вместе с НДС ....
Житие мое...
нет у него возможности такой - это просто аванса у другого возможность возместить возникло ни когда он составил платёжку
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
