НДС и командировочные расходы

[Кира]

Мой сотрудник привез из командировки следующие документы по проживанию:
1. Кв.к ПрихКО от организации с выделенным отдельной строкой НДС
2. Счет-фактуру за проживание от организации. Только в графах "Грузополучатель", "Покупатель" указаны не реквизиты моей конторы, а Ф.И.О. моего сотрудника!!!

Могу ли я принять НДС к вычету по такому счету-фактуре??
Пожалуйста, подскажите!

[Tasya]

Нет, налоговая такой вычет не одобрит

[МАК]

Если бы мы все делали с их одобрения!Вы командировали сотрудника, оформление командировки в порядке. Почему бы не вычесть?

[stas®]

Для командировочных расходов с/ф вообще не нужен. (Хотя налорги и пытаются требовать.)

[Демидова Татьяна]

Для командировочных расходов с/ф вообще не нужен. (Хотя налорги и пытаются требовать.)

статья?

[stas®]

как это было в уголовном праве...
171-7 через 172-1

[Инга К.]

Допишите тихонько от руки, если не боитесь встречной

[stas®]

Инга К. Встречная не страшна. Мы не можем отвечать за идентичность нашего экземпляра тому, который хранится у поставщика.

[Кира]

Большое мерси. Буду дописывать ручкой.

[Tasya]

Если счет-фактура напечатана, то дописывать ручкой нельзя, лучше уж ее совсем не проводить.

[stas®]

Tasya, арбитражная практика абсолютно противоположна тому, что Вы говорите.

[Tasya]

Это опыт недавней проверки НДС, сильно мы спорили с налоговой по этому поводу, потом, как водится, договорились с отдельно взятым инспектором. Не каждая фирма может себе позволить судиться с налоговой, если вопрос того не стоит, конечно. Мы вот по ПБУ не должны сдавать промежуточную бухгалтерскую отчетность в налоговую (1кв-л- 9мес.). Кто-нибудь будет спорить из-за этого с налоговой? Конечно, мелкие ошибки хороши для того, чтобы инспекция их писала в акт, а на большие внимание не обращала, но это как повезет.

[Аноним]

ВОПРОС ЕЩЁ ОДИН:
В МОСКВЕ СЧЕТА ФАКТУРЫ ВЫДАВАТЬ НЕ ХОТЯТ
СОТРУДНИКУ ВЫДАЛИ СЧЁТ С ПРИПИСКОЙ В ТОМ ЧИСЛЕ НДС(ЭТО ЗА ПРОЖИВАНИЕ)
И КСТАТИ КАК БЫТЬ С АВИАБИЛЕТАМИ,
МНЕНИЯ ТОЖЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ(ХОТЯ В НИХ НДС НЕ ВЫДЕЛЕН ВООБЩЕ)
РАСЧИТЫВАТЬ И ВОЗМЕЩАТЬ,(КАК С КОМ.Р-ДОВ), ЛИБО НЕТ
ЗНАЮ, ЧТО РАСЧЁТНУЮ СТАВКУ С АВИАБИЛЕТОВ ЛЕТОМ 2002 ОТМЕНИЛИ.
КАК ПОСТУПАЕТЕ УВАЖАЕМЫЕ КЛЕРКИ С ТАКИМ БЕЗОБРАЗИЕМ.
P.S.А В ГЛАВБУХЕ НЕДАВНО БЫЛА СТАТЕЙКА ПО ЭТОМУ ПОВОДУ,
ТОЖЕ ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ ОТВЕТОВ("....ЕСЛИ ХОТИТЕ ДЕЛАЙТЕ, НЕ ХОТИТЕ СПОРИТЬ НЕ ДЕЛАЙТЕ..." ВСЁ В ТАКОМ ДУХЕ)
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Дмитрий]

Исходное сообщение Аноним
:
("....ЕСЛИ ХОТИТЕ ДЕЛАЙТЕ, НЕ ХОТИТЕ СПОРИТЬ НЕ ДЕЛАЙТЕ..." ВСЁ В ТАКОМ ДУХЕ)

Ну можно конечно не спорить, но это ведь как повезет -видите-ли - если вы НДС не зачтете, и спишите все на затраты - то легко ( при желании ИМНС )попадаете на необоснованное занижение базы по прибыли, а за прибыль бьют сильнее...
И еще ну не обязана организация выдавать СФ физлицам , а они же не с вашей организацией дело имеют, а с конкретным человеком..

[крупная]

Кстати, подскажите кто-нибудь какой сейчас норматив по оплате гостинницы?

[Tasya]

По оплате гостиницы норматива нет, все что документально подтверждено, то и оплачиваете и проводите.

[Виктория 78]

А 550 рублей?Tasya

[Tasya]

НК гл.25 п.12
"наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат возмещению также расходы работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационно - оздоровительными объектами);"
К нормируемым эти расходы не относятся, у нас просто одно ведомство нормы утверждает, но видимо не в курсе, что это не его компетенция.

[IPetrovich]

По авиабилетам счета-фактуры выдает авиакомпания (по крайней мере в Краснодаре), нужно только подъехать туда с билетами