 |
Вроде если нет реализации, а есть расходы НДС по ним не очень хорошо ставить к уменьшению.
Стоит ли ставить его к уменьшению (тем более очень маленький)? И как понимаю, если нет его потом (если будет реализации в след. отчетном периоде) не зачесть никогда?
И если не ставить к уменьшению то в прибыли, в расходах ставить всю сумму расходов с НДС, и сумму расходов без НДС?
это плохоесли нет реализации
С уважением.
То есть лучше в НДС не ставить к уменьшению?
Но в прибыли в прибыли в расходах ставить то можно?
и всю сумму расходов с НДС или сумму расходов без НДС?
ставите сумму расходов без НДСИ если не ставить к уменьшению то в прибыли, в расходах ставить всю сумму расходов с НДС, и сумму расходов без НДС?
а сумму НДС не учитываете при н/о прибыли
хорошо-нехорошо, удобно-неудобно.по ним не очень хорошо ставить к уменьшению
В соответствии с НК НАДО.
Читаем еще раз 171, 172
Но если стесняемся, тоза счет чистойв расходах ставить всю сумму расходов с НДС
теперь по НК все равно выставлять на уменьшение,а есть расходы НДС по ним не очень хорошо ставить к уменьшению
Ну во первых: почему нельзя в следующем отчетном периоде? МОЖНО! А вот ставить к возмещению без реализации не стоит, хотя можно (будет спор с лоргами), поставьте потом когда появиться хоть какая то реализация.Сообщение от Аноним
ну да, поподделывай, что счета-фактуры получили только сейчаспочему нельзя в следующем отчетном периоде? МОЖНО
Да не надо ничего подделывать, так и оставьте. Просто к вычету поставите в том месяце в котором появиться реализация.
и треситесьот страха, если будет проверкаПросто к вычету поставите в том месяце в котором появиться реализация.
ну чего чушь-то писать, уже тема вообще вся замусоленаПросто к вычету поставите в том месяце в котором появиться реализация
Я не понимаю, почему нельзя в следующем отчетном периоде зачесть.
Вы хотите сказать что например вновь открывающаяся организация которые к примеру в этом месяце понесла расходы, но небыло реализации не может зачесть в этом месяце и вообще никогда?
DENISKA, А как Вы думаете, зачем ввели дополнительные листы в книгу покупок?
В случае исправления.
может поставить к уменьшению в декларации и ждать проверкуВы хотите сказать что например вновь открывающаяся организация которые к примеру в этом месяце понесла расходы, но небыло реализации не может зачесть в этом месяце и вообще никогда?
Не толькоВ случае исправления.
Да нет. У меня такая же ситуация. поставил к вычету когда небыло реализации, пришло писмо ФНС что право навычет в этом налоговом периоде не полагается т.е НДС висит на 19 счете до появления реализации и потом списывается в 68. Вы что считаете НДС уходит в расходы (типа ПНО). Почитайте пожалуйста, прежде чем на меня налетать.
DENISKA, ФНС не права, право на вычет не зависит от того была реализация или нет.
бредпоставил к вычету когда небыло реализации, пришло писмо ФНС что право навычет в этом налоговом периоде не полагается
Полностью согласен!!! И сейчас Высший Арбитражный суд это подтвердил.
Просто лорги все равно настаивают на своем, и я решил рискнуть и они оперативно среагировали, вот если бы я пошел судиться 100% выиграл бы. Но сумма была незначительна и я решил оставить на 19 до появления реализации. (типа решил проверить дадут вычет или нет). К налоговой ответственности привлечен не был, так как незачто, просто попросили внести корректировки в бух учет, т.е. опять поставить на 19, что я и сделал.
P/S И ни какие здесь доп. листы книги покупок делать не надо.
ПОЧЕМУ??? Объясните куда вы его отнесете?бред
на расходы, не учитываемые при н/о прибыли, например
письмо в прошлом году получил?пришло писмо ФНС
Можно и так, но в данном случае есть счет-фактура и все основания для принятия к вычету.
В конце марта 2006. А роли и не играет и раньше так делали.
есть - вот и ставьте к уменьшению... кто ж спорит?но в данном случае есть счет-фактура и все основания для принятия к вычету
Так почитайте повыше, на меня напали из-за того что нельзя ставить к вычету в следующем отчетном периоде.
DENISKA, По-поводу доп. листов... Регистрировать счета-фактуры в книге покупок налогоплательщик должен по мере принятия на учет товаров (работ, услуг). Если Вы приняли на учет товары (работы, услуги), а счет-фактуру в книге покупок не зарегистрировали (оставили НДС на 19), а к вычету поставили потом (в другом периоде),то, на мой взгляд, без доп. листа здесь не обойтись.
Я не писал доп лист. Так как я не считаю это ошибкой или исправлением, я лишь перенес эту счет фактуру в книгу покупок другого месяца
Последний раз редактировалось DENISKA; 28.07.2006 в 18:28.
А на каком основании?я лишь перенес эту счет фактуру в книгу покупок другого месяца
Если не правильно составлена книга покупок, то и налог неверный
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
