Договор

[ASK]

Подскажите, пожалуйста, что делать. Поставщик оказал услуги, которые я включила в расход в декабре (НДС в акте выделен не был), оплатили в марте, дали нам счет-фактуру с НДС, как быть.

[Виктория 78]

сч.-ф от какого числа?

[Демидова Татьяна]

убрать из расхода, включить в зачет.

[Shure]

Тогда прибыль за прошлый год увеличится...
Ищите тогда затраты (можно замутить с подотчетниками) и делайте корректировку по НДС и прибыли (если затрат не найдете)...

[Виктория 78]

Исходное сообщение Демидова Татьяна
убрать из расхода, включить в зачет.

Так если годовой сдан, его уже не исправить

[Демидова Татьяна]

и не надо. исправляете налоговые декларации, а баланс правите текущим периодом.

[ASK]

Виктория 78, счет-фактура-мартом.
.
Ох, и что мне так не везет

[Виктория 78]

Объясните, а почему мартом? это нарушение в теч.5 дней со дня реализ.

[Sveta_nsk]

Объясните, а почему мартом? это нарушение в теч.5 дней со дня реализ

А может у поставщика учет по оплате- поэтому и мартом?

[ASK]

Виктория 78 , не знаю, я вообще-то тоже так подумала, что у них "по оплате".
Теперь у меня еще вопрос возник: А если учет по-оплате, то сч-фактуру по-оплате должны , или по-реализации?

[mvf]

А если учет по-оплате, то сч-фактуру по-оплате должны , или по-реализации?

При чем здесь УП? Ст. 168 п. 3 НК - ... не позднее пяти дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг).

[Gummy]

mvf, просто куча организаций /особенно ФГУПов/ выставляют счета-фактуры по оплате, и считают это абсолютно правильно.

[Нина О.]

Это самоуправство , они просто знают, что счета-фактуры нам нужны , шантаж чистой воды. У нас так многие организации делают, и маленькие , и совсем крупные .
Мне больше всего нравится, что они уверены в своей правоте! И когда им показываешь нормативный акт, далее следует фраза : " Ну, не знаем , мы так всегда делаем , распоряжение руководства и т.д."

[Виктория 78]

ASK Это полный бред, работы вы уже учли в декабре, а теперь с этой мартовской сч.-ф. можно в туалет сходить, вы не звонили, что бы попробовать попросить декабрем, я если честно не знаю что сделать, т.к. у вас 2 разных налоговых периода получается, исправления когда делать не понятно...

[Gummy]

ASK, Демидова Татьяна Вам всё хорошо объяснила. Переделайте декларации по НДС и внесите исправления в бухгалтерскую отчетность январем и всё.

[Виктория 78]

Gummy сч.-ф. мартом! Как она сделает январем?
Понятно, что исправлять необходимо, только криво все как то

[Gummy]

Виктория 78, ага, мартом

[ASK]

Ситуация анекдотична, но их бухгалтер уверена, что счет-фактура выставляется после оплаты, переубедить ее мне не удалось...Самое ужасное, что сумма для нас просто огромная, хочется сделать так, чтобы потом проблем не было с ИМНС. Исправляю мартом, всем спасибо.

Р.S. Я вот не знаю как с ними дальше работать

[Виктория 78]

Не оплачивайте, пока сч.-ф. не получите))

[Лягушка]

Я тоже часто сталкиваюсь с такими тормозами. Ничем не переубедишь.
Что с ними делать?

[Виктория 78]

Я пока нет, бог миловал, может налоговой припугнуть, сказать, что неправильно учет ведете, и мне мешаете))))

[Демидова Татьяна]

Ситуация анекдотична, но их бухгалтер уверена, что счет-фактура выставляется после оплаты, переубедить ее мне не удалось...

Сделайте письмо с требованием выдачи счета-фактуры в пятидневный срок, распечатайте НК и пошлите им заказным письмом с уведомлением. На вопрос "а зачем вы нам это прислали" ответьте: налоговая посоветовала.

Не оплачивайте, пока сч.-ф. не получите))

Некоторые клиенты тянут с оплатой. По судам таскаться не хочется, поэтому как дополнительное средство давления - счет-фактура. Счет-фактуру покупатель получит лишь после оплаты, но датой отгрузки. Да, это нарушение, но зато как дисциплинирует!

[ASK]

Всем спасибо огромное!
Демидова Татьяна , с письмом это Вы здорово придумали, сейчас займусь.