Ситуация такая, материал А передаем в переработку сторонней организации, из нашего материала та организация производит готовую продукцию Б и выставляет нам акт. Получается: 10,7/10,6 - передали в переработку, правильно ли? и как потом приходовать изготовленную продукцию? на какой счет?
10.7 - 10.N
20 - 10.7 :: Стоимость материалов
20 - 60 :: Услуги по переработке
43 - 20 :: Готовая продукция
Best regards, Михаил
mvf, Спасибо! А 10.N что правильней, 10.1 или 10.6, учитывая что это перевод из товара, т.е.с 41 счета?
Чтобы не путались с 10.1, можно учесть на 10.6.
Принципиальной разницы нет.
Best regards, Михаил
mvf, Спасибо, Михаил
бывает и 10,2 если это компектующиеА 10.N что правильней, 10.1 или 10.6,
degna,передаем в переработку сторонней организации, из нашего материала та организация производит готовую продукцию Б
ASD2000, я видела, просто дополнила, что с 41 может быть и 10,2, а не только 10,1 и 10,6
mvf,покопавшись в плане счетов пришла к следующему:10.7 - 10.N
20 - 10.7 :: Стоимость материалов
20 - 60 :: Услуги по переработке
43 - 20 :: Готовая продукция
Дт 10,1 Кт 41,1
Дт 10,7 Кт 10,1
Дт 20 Кт 10,7
Дт 20 Кт 60
Дт 43 Кт 20 и т.д.
Но вот в чем вопрос: в 1С:Бухгалтерия у меня все это проводится только минуя счет 10,7Можно ли сделать напрямую Дт 20 Кт 10,1 или нет? И какой документ надо выдавать поставщику услуг: Накладная на отпуск материалов на сторону или Требование-накладная?
Накладная на отпуск материалов на сторонуСообщение от ASD2000
только что попробовала в 1С. отпуск материалов на сторону формирует проводки с 10.7
Тогда в в 1С:Бухгалтерия у меня получается Дт 10,1 Кт 41,1
Дт 10,7 Кт 10,1
Никто не знает как сделать Дт 20 Кт 10,7? У меня в 1С на 20 списывает только с 10,1
Olga buh,формирует, но как потом списать на 20 счет? В 1С мне сказали только минуя счет 10,7. Но это же не совсем правильно, тем более как мне тогда Накладную делать?отпуск материалов на сторону формирует проводки с 10.7
[quote] но как потом списать на 20 счет?[/quote
эээ - вот это и есть главное...
чесгря-как в 1С- незнаю....
С уважением.
Olga buh, может вручную помудрить с проводками? вручную вернуть на 10,1, потом сделать документом на 20 счет? но как-то это же не правильно
ИМХО можно попробовать:
10.7 10.1 - Отпуск на сторону
10.7 10.1 - Возврат из переработки, "документ поступление материалов", окно "вид поступления" - поступление из переработки
потом - на 20
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
ДупельПусто,а так правильно будет?10.7 10.1 - Отпуск на сторону
10.7 10.1 - Возврат из переработки, "документ поступление материалов", окно "вид поступления" - поступление из переработки
потом - на 20
правильно
Olga buh,а какой указать счет затрат, 10,1?Возврат из переработки, "документ поступление материалов", окно "вид поступления"
2 минутки, сейчас попробую в 1с, отвлекли на работу...
вид поступления - поступление из переработки, на второй закладке "счет затрат" - 20 счет. проводка д20 к10.7
ИМХО правильно.
После возврата из переработки на основании документа "поступление материалов" вводите "Услуга сторонней ррганизации" , будет проводка
10.1 60 - на стоимость переработки.
Попробуйте смоделировать в 1С, все работает.
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
Olga buh,уффф, а вид номенклатуры? писать что? то что в итоге получили? или можно просто продукция?вид поступления - поступление из переработки, на второй закладке "счет затрат" - 20 счет. проводка д20 к10.7
просто "продукция" - если вы что-то одно производите, иначе - на конкретный вид продукции
То что отправили на 10.7, то и выбираете.,
ИМХО правильней возвращать на 10., а потом-в производство.
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
ДупельПусто,а это каким документом? правильно я понимаю это проводка Дт 43 Кт 20? В 1С мне сказали это делается бух.справкой толькоа потом-в производство.
ИМХО, лучше д20 к10.7, потому что из переработки не те же самые материалы вернулись, а уже переработанные
Врут. Формируете документ "передача готовой продукции на склад" на все что произвели. С 20 счета все спишется при проведении регламента "закрытие месяца", причем 1С все распределит по видам номенклатуры., проводка Дт 43 Кт 20? В 1С мне сказали это делается бух.справкой только
Olga buh,Этим документом у меня формируется проводка Дт 21 Кт 40Врут. Формируете документ "передача готовой продукции на склад" на все что произвели. С 20 счета все спишется при проведении регламента "закрытие месяца", причем 1С все распределит по видам номенклатуры.А мне надо Дт 43 Кт 20
Можно принять с 10.7 на другую аналитику 10.N
Упс, не получается
Последний раз редактировалось ДупельПусто; 23.08.2006 в 16:31.
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
