Тема: Прозводство: 10,6 или 10,7?

Ситуация такая, материал А передаем в переработку сторонней организации, из нашего материала та организация производит готовую продукцию Б и выставляет нам акт. Получается: 10,7/10,6 - передали в переработку, правильно ли? и как потом приходовать изготовленную продукцию? на какой счет?

mvf, Спасибо! А 10.N что правильней, 10.1 или 10.6, учитывая что это перевод из товара, т.е.с 41 счета?

mvf, Спасибо, Михаил

А 10.N что правильней, 10.1 или 10.6,

бывает и 10,2 если это компектующие

degna,

передаем в переработку сторонней организации, из нашего материала та организация производит готовую продукцию Б

ASD2000, я видела, просто дополнила, что с 41 может быть и 10,2, а не только 10,1 и 10,6

mvf,

10.7 - 10.N
20 - 10.7 :: Стоимость материалов
20 - 60 :: Услуги по переработке
43 - 20 :: Готовая продукция

покопавшись в плане счетов пришла к следующему:
Дт 10,1 Кт 41,1
Дт 10,7 Кт 10,1
Дт 20 Кт 10,7
Дт 20 Кт 60
Дт 43 Кт 20 и т.д.
Но вот в чем вопрос: в 1С:Бухгалтерия у меня все это проводится только минуя счет 10,7 Можно ли сделать напрямую Дт 20 Кт 10,1 или нет? И какой документ надо выдавать поставщику услуг: Накладная на отпуск материалов на сторону или Требование-накладная?

Сообщение от ASD2000

mvf, Накладная на отпуск материалов на сторону или Требование-накладная?

Накладная на отпуск материалов на сторону

Сообщение от ASD2000

mvf, в 1С:Бухгалтерия у меня все это проводится только минуя счет 10,7

только что попробовала в 1С. отпуск материалов на сторону формирует проводки с 10.7

Тогда в в 1С:Бухгалтерия у меня получается Дт 10,1 Кт 41,1
Дт 10,7 Кт 10,1
Никто не знает как сделать Дт 20 Кт 10,7? У меня в 1С на 20 списывает только с 10,1

Olga buh,

отпуск материалов на сторону формирует проводки с 10.7

формирует, но как потом списать на 20 счет? В 1С мне сказали только минуя счет 10,7. Но это же не совсем правильно, тем более как мне тогда Накладную делать?

Olga buh, может вручную помудрить с проводками? вручную вернуть на 10,1, потом сделать документом на 20 счет? но как-то это же не правильно

ДупельПусто,

10.7 10.1 - Отпуск на сторону
10.7 10.1 - Возврат из переработки, "документ поступление материалов", окно "вид поступления" - поступление из переработки
потом - на 20

а так правильно будет?

правильно

Olga buh,

Возврат из переработки, "документ поступление материалов", окно "вид поступления"

а какой указать счет затрат, 10,1?

2 минутки, сейчас попробую в 1с, отвлекли на работу...

вид поступления - поступление из переработки, на второй закладке "счет затрат" - 20 счет. проводка д20 к10.7

Olga buh,

вид поступления - поступление из переработки, на второй закладке "счет затрат" - 20 счет. проводка д20 к10.7

уффф, а вид номенклатуры? писать что? то что в итоге получили? или можно просто продукция?

Сообщение от ASD2000

Olga buh, уффф, а вид номенклатуры? писать что? то что в итоге получили? или можно просто продукция?

просто "продукция" - если вы что-то одно производите, иначе - на конкретный вид продукции

ДупельПусто,

а потом-в производство.

а это каким документом? правильно я понимаю это проводка Дт 43 Кт 20? В 1С мне сказали это делается бух.справкой только

Сообщение от ДупельПусто

То что отправили на 10.7, то и выбираете.,
ИМХО правильней возвращать на 10., а потом-в производство.

ИМХО, лучше д20 к10.7, потому что из переработки не те же самые материалы вернулись, а уже переработанные

Сообщение от ASD2000

, проводка Дт 43 Кт 20? В 1С мне сказали это делается бух.справкой только

Врут. Формируете документ "передача готовой продукции на склад" на все что произвели. С 20 счета все спишется при проведении регламента "закрытие месяца", причем 1С все распределит по видам номенклатуры.

Olga buh,

Врут. Формируете документ "передача готовой продукции на склад" на все что произвели. С 20 счета все спишется при проведении регламента "закрытие месяца", причем 1С все распределит по видам номенклатуры.

Этим документом у меня формируется проводка Дт 21 Кт 40 А мне надо Дт 43 Кт 20