Уважаемые клерки, подскажите проводку.
Перечислены деньги в соцстрах на оплату детских путевок.
Путевки стоят 17640. Перечислено 11300.
Правильно ли я делаю?
Д76/5 фсс К51 11300 - перечислены деньги
Д50/3 К76/5 фсс 17640 - оприходованы путевки
Д73 К50/3 2000 - выданы путевки родмтелям
Д69 К50/3 6340 - за счет соцстраха
Д91/2 К50/3 9300 - мы доплачиваем из прибыли.
Если я делаю такие проводки, то у меня не закрывается счет 76/5 ФСС. Где ошибка?
76 51-11300
50-3 76 - 11300
91/2 53- 11300
Путевка принимается к учету в составе денежных документов, в сумме фактических затрат на приобретение. Суммой фактических затрат на приобретение является сумма, непосредственно перечисленная организацией за путевку, в данном случае - 11300
А как же тогда расчеты с ФСС? Я же должна сделать
Д69 К50/3 на сумму компенсации стоимости путевки. Тогда у меня эта сумма "повиснет"...
А соц страх вам деньги перечислил или непосредственно лагерю??
Вообще должны были сразу в санаторий перечислить,если верить их Письму от 03.05.06,тогда у вас не возникает никаких расчетов с ФСС
http://forum.klerk.ru/showthread.php...F2%F0%E0%F5%2A тут есть кое-что
Большое спасибо всем.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
