Очень интересно, а можно ли принять к возмещению НДС по ЖД билетам? Пожелуйст скиньте хоть ссылок, может можно побадаться с Налоговой за эти вычеты, очень уж у нас суммы большие?
Очень интересно, а можно ли принять к возмещению НДС по ЖД билетам? Пожелуйст скиньте хоть ссылок, может можно побадаться с Налоговой за эти вычеты, очень уж у нас суммы большие?
А Налоговая уже писала, что НДС принять к зачету можно по ЖД, если он выделен отдельной строкой. А теперь посмотрите на бланк ЖД.
Удачи!
Loe,
по билетам можно без с/ф если выделен в самом билетеСообщение от Аноним
п.10, абзац второй Постановления Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914
"Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость"
(с изменениями от 15 марта 2001 г., 27 июля 2002 г., 16 февраля 2004 г., 11 мая 2006 г.) и абзац последний в Письме Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ
от 16 мая 2005*г. N*03-04-11/112
"О применении НДС по авиабилетам, оформленным командированным сотрудникам"
Loe,
т.е. прямо жд билет в книге покупок регистрировать и со счетами-фактурами подшивать, а к авансовому что копию? или наоборот. Подскажите плиз
Прямо.прямо жд билет в книге покупок регистрировать
это еще зачем?со счетами-фактурами подшивать
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Билеты в авансовом отчете оставьте
У нас в книге покупок отражается ссылка на авансовый отчет и ФИО сотрудника. Все проездные документы хранятся в авансовых отчетах. Претензий не было за 5 лет. Но у нас объем книги покупок ого-го!
А кто знает как в 1с Бухгалтерия 7 сделать запись в Книге покупок на основании жд билет.
Документ "авансовый отчет" вообще никаких проводок по ндс не формирует.
Хотя в печатной форме Дт 19.3 заполняется
Подскажите, пожалуйста, если кто знает!!! как провести в 1С НДС с ж/д билетов, чтобы он "попал" в книгу покупок.
Ручками занесите через "Запись в Книгу покупок"
спасибо большое!
в 1С 8 это делается из авансовых отчетов влёт: просто ставите галочку в поле "счет-фактура" поставщика и программа сама формирует новый счет-фактуру, который позже заносится в Книгу покупок
В 1С 7 это тоже очень просто делается. В авансовом отчете в строке где пробиваете Ж/Д билет в ячейке "сумма" простовляется стоимость билета а чуть ниже в ячейке "в т. ч. НДС" проставляется сумма ндс указанная в ж/д билете (причем ндс в билете двумя суммами указан я лично складываю эти суммы и проставляю одной суммой в авансовом отчете, также никогда сумма ндс не сходится расчетным путем от стоимости билета). После этого проводим авансовый отчет и в печатной форме отчета будет указана сумма НДС по 19 счету., но проводки пока не сформированы и пока числится задолженность подотчетника на сумму НДС.
После чего на основании авансового отчета вводим счетфактуру полученную. Для этих целей я специально завел нового контрагента "НДС по Ж/Д билетам" проставляем в счет фактуре сумму НДС и стоимость билета в ручную (автоматом почемуто не проставляется), и все проводки будут сформированы, задолженность подотчетника спишется, произойдет запись в книгу покупок. В журнал учета полученных счетов фактур подшиваю ксерокопию.
В 1С 7 . Сначала завожу "услугу"- в поле "дата и № с/ф" номер билета и дату билета. Поставщик сокращенное наименование- "Билет с НДС" (это для меня). Полное- ОАО РЖД (попадает в книгу) ИНН РЖД. Проводки получаются :
Дт44(20) Кт 60
Дт19 Кт 60
В авансовом отчете - подтягиваем счет60 (он закрывается)
Книга формируется.
А кто-нибудь видел, чтобы вот в этих билетах был бы выделен НДС отдельной строкой?
Мы и через агентство покупали, и через кассу, везде написано только В Т.Ч. НДС
Последний раз редактировалось Январь; 04.06.2009 в 15:45. Причина: Использовать красный цвет нельзя
Я подумаю об этом завтра.......
Все работает! Спасибо огромное за помощь!!!В 1С 7 это тоже очень просто делается. В авансовом отчете в строке где пробиваете Ж/Д билет в ячейке "сумма" простовляется стоимость билета а чуть ниже в ячейке "в т. ч. НДС" проставляется сумма ндс указанная в ж/д билете (причем ндс в билете двумя суммами указан я лично складываю эти суммы и проставляю одной суммой в авансовом отчете, также никогда сумма ндс не сходится расчетным путем от стоимости билета). После этого проводим авансовый отчет и в печатной форме отчета будет указана сумма НДС по 19 счету., но проводки пока не сформированы и пока числится задолженность подотчетника на сумму НДС.
После чего на основании авансового отчета вводим счетфактуру полученную. Для этих целей я специально завел нового контрагента "НДС по Ж/Д билетам" проставляем в счет фактуре сумму НДС и стоимость билета в ручную (автоматом почемуто не проставляется), и все проводки будут сформированы, задолженность подотчетника спишется, произойдет запись в книгу покупок. В журнал учета полученных счетов фактур подшиваю ксерокопию.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
