скажите пожалуйста!Я уже сдала НДС за июль.Вчера пришла по почте сч-ф от поставщика за услуги связи и там цифра другая.НДС к возмещению больше,чем я приняла.То есть я больше заплатила НДС в бюджет.Как мне теперь быть?Сдавать уточненный за июль, а за август заплатить меньше НДС на эту сумму?И как мне в 1С показать к возмещению НДС больше.Зайти в ту же июльскую операцию (услуги сторонних организаций)и исправить значение.или сделать бух.справкой.?
даСдавать уточненный за июль, а за август заплатить меньше НДС на эту сумму?
можно так и эдак..Зайти в ту же июльскую операцию (услуги сторонних организаций)и исправить значение.или сделать бух.справкой.?
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Ага. См. Постановление №914. А Минфин (и ФНС) выработало следующую позицию:Вчера пришла по почте сч-ф от поставщика за услуги связи и там цифра другая.НДС к возмещению больше,чем я приняла.То есть я больше заплатила НДС в бюджет.Как мне теперь быть?Сдавать уточненный за июль, а за август заплатить меньше НДС на эту сумму?
1. Заполняете дополнительный лист книги покупок за июль. В результате аннулируется старая сч/ф. НДС к доплате за июль (!)
2. Новый сч/ф включаете в налоговые вычеты за отчетный период август (!).
да у меня можно сказать арифметическая ошибка.Я учла эту сч-ф! только в сумме цифры по ошибке местами поменяла.Вот и получилось,что на самом деле к возмещению на 50 руб больше.
получается мне ее не обязательно в доп.лист указывать.Я же ее учла,просто допустилп ариф.ошибку?И НДС у меня получается к уплате меньше.Что-то запуталась
В данном случае я бы поступил, как написалаИнна_О в №2.да у меня можно сказать арифметическая ошибка.Я учла эту сч-ф! только в сумме цифры по ошибке местами поменяла.Вот и получилось,что на самом деле к возмещению на 50 руб больше.
я так и сделаю,только как в книге покупок то теперь отобразить.Я тамуказала сумму меньше,чем надо было (СООТВЕТСТВЕННО и НДС к возмещению меньше).Доп.лист то нужен или нет?
Думаю, доп. лист в данном случае не нужен. Просто переформируйте кн. покупок.
Спасибо вам большое)
1. Заполняете дополнительный лист книги покупок за июль. В результате аннулируется старая сч/ф. НДС к доплате за июль (!)
И получается, опять же нужно сдать уточненную декларацию за июль?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием