Переход фин.обязательств

[Олеговна]

Сложилась следующая ситуация: Мы заключили договор с фирмой 1 и получили от нее предоплату. Через месяц финансовые обязательства приняла на себя по договору фирма 2. Оплатила оставшуюся сумму и мы фирме 2 произвели отгрузку. Я сделала следующие праводки:
Дт 62.2 фирмы1 Кт 62.2 фирмы 2
А как мне быть с НДС.??? При предоплате НДС повис на 76 АВ. Я сделала проводку:
Дт 76АВ. фирма 2 Кт 76АВ фирма 2
Но при отгрузке эта сумма не списалась((( При формировании книги покупок суммы НДС с авансов не вносятся, программа не понимает, т.к сч-ф на аванс фирмы 2 не выписывались. Ввела в ручную проводку:
Дт 68.2 фирма 2 Кт 76.Ав фирма 2
При автоматическом формировании книги покупок операция не проводится. Пишет, что сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76.АВ.
Помогите, пожалуйста.

[jul-2000]

У Вас какая программа? 1С? Тогда, наверное, лучше в 1-с-ный подфорум вопрос разместить.

[Strecoza]

Мне кажется - дело не в ручных проводках.
Надо проверить по субконто - договоры (или что там у Вас) правильно "завешены"?
Потом, насколько корректна проводка Дт 76АВ. фирма 2 Кт 76АВ фирма 2?
По кредиту должна идти фирма 1, разве нет?

[Олеговна]

Потом, насколько корректна проводка Дт 76АВ. фирма 2 Кт 76АВ фирма 2?
По кредиту должна идти фирма 1, разве нет?

Извините, ошибочно написала фирму 2. Конечно Дт76Ав. фирма 2 Кт76Ав. фирма 1

[Strecoza]

Я бы убрала сейчас ручную Дт 68.2 фирма 2 Кт 76.Ав фирма 2 и попробовала еще раз.
Можно даже сделать авансовую счет-фактуру на фирму 2, только не проводить.
Должна книга покупок "увидеть"...
Попробуйте, не получится - дальше подумаем.

[Олеговна]

Мне кажется - дело не в ручных проводках.
Надо проверить по субконто - договоры (или что там у Вас) правильно "завешены"?

Субконты все проверила. Не помогает.(((

[Strecoza]

А счет-фактуру на аванс завели? (без проводки)

[Олеговна]

Ура! получилось. Завела сч-ф на аванс без проводки и все пошло
Огромное спасибо!!!!!

[Strecoza]

Ну вот и славненько!