 |
В прошлом году организация не вела бух. учет. С января этого года решено было его вести. на р/с был остаток денежных средств, и была кредиторская задолженнось поставщику. С каким счетом можно скорреспондировать эти остатки, что бы на 1 января пошли оборотыв главной книге? Может быть, 84???
И что все? Ни ОС, ни материалов, ни задолженности по налогам и пр.? Какая-то неживая организация у Вас.на р/с был остаток денежных средств, и была кредиторская задолженнось поставщику
1. Остатки, которые Вы заносите в главную книгу по состоянию на 01.01 ни с каким счетом не корреспондируют.С каким счетом можно скорреспондировать эти остатки, что бы на 1 января пошли оборотыв главной книге?
2. Если у Вас организация - то уставного капитала не может не быть.
3. Запихнуть всю разницу в 84, конечно, можно. Если точно уверены в остатках по всем другим счетам.
Или работающая , как часы.Какая-то неживая организация у Вас.
Если на р/сч больше, чем кредиторка, точно на размер УК - вам повезло (Актив - 51, пассив 60, 80). Но я в этом сильно сомневаюсь. Ну, не бывает такого.на р/с был остаток денежных средств, и была кредиторская задолженнось поставщику.
Вопрошание - прокладывание пути
Для этого существует вспомогательный счет... Для отражения остатков предыдущих периодов в новой конфигурации, как правило, каждый нужный счет корреспондируется со счетом "00"...С каким счетом можно скорреспондировать эти остатки, что бы на 1 января пошли оборотыв главной книге?
Если правильно вопрос понял...
С уважением...
Организация практически не работала. На 1 января УК 19750. Больше не было ничего. Остаток на р/с 6000. Даже при наличии задолженности ПО УСН (661) рубль, я не нахожу выхода из сложившейся ситуации.
так... теперь появился УК и задолженность по налогу...ю.ю.ю.ю, вы посмотрите, может еще по каким-нибудь счетам сальдо есть?
И что этот вспомогательный счет "00" будет висеть у меня пожизненно?Сообщение от Горячев
Основные средства,как раз в той же сумме что и УК. Но это ничего не меняет, тоже самое, что если бы не было больше ничего!!!
Может быть все же можно приплести сюда 84, или может быть 76? Нет?
повторяю: если Вы уверены в цифрах по всем остальным счетам - ставьте разницу на 84. Как правило, финансовый результат от деятельности, есть у любого предприятия. Чтобы в чистый 0 свести - нужно очень постараться...Может быть все же можно приплести сюда 84, или может быть 76? Нет?
ю.ю.ю.ю, ну вот, уже кое что. Уже есть д01 19750 и к80 19750. Если Вы сделаете проводки д01-к00 19750 и д00-к01 19750, на эту сумму, то и 00 счет уже закроется.
Давайте дальше искать. Вот налог 661 рубль есть, амортизация должна по ОС быть начислена.
Че-то не то.Если Вы сделаете проводки д01-к00 19750 и д00-к01 19750, на эту сумму, то и 00 счет уже закроется.
И еще б узнать задолженность поставщику.
Вопрошание - прокладывание пути
БВБ, что не то? Так вводятся сальдо в 1С, с использованием счета 00.
Если Вы сделаете проводки д01-к00 19750 и д00-к01 19750, на эту сумму, то и 00 счет уже закроется.что-то я тоже не-до-по-ни-маю... Какой смысл перегонять одну и туже сумму с одного счета и тут же возвращать назад?...Че-то не то.
С уважением...
Амортизации не было, т. к. ОС введенов эксплуатацию в январе 2006г. Подождите, а если оно введено в эксплуатацию в январе, будет ли у меня сальдо на 01.01.2006 по сч 01???
мне это тоже не понятно!
что-то я тоже не-до-по-ни-маю... Какой смысл перегонять одну и туже сумму с одного счета и тут же возвращать назад?...
очепятка. Должно было быть д00-к80 19750. Если не введено в эксплуатацию, тогда вместо счета 01 - счет 08.
Всем большое спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
