Сотрудница с 19.07.2006 по 23.08.2006 находилась в официальном отпуске (конечно, фактически при этом работала). Мы официально оплачиваем ГСМ. В конце месяца получаем счет-фактура на затраченную сумму. Сотрудница заправлялась дважды 08.08.06 и 20.08.2006. Как мне теперь удержать с нее затраченную неверно сумму. Какие сделать проводки, чтобы при этом мои расчеты с контрагентом пошли. Заранне огромное спасибо.
А не может быть такого, что она в канистру заправлялась, а когда выйдет из отпуска - будет на этом бензине ездить?
Ну и что? Ни к чему удерживать.Сотрудница заправлялась дважды 08.08.06 и 20.08.2006. Как мне теперь удержать с нее затраченную неверно сумму.
Судя по Вашим вопросам, Вы путевые листы, конечно не ведете...
По поводу заправки в канистру я думаю, что это не совсем то, что мне надо. Буду проблемы с НДС (платим ежемесячно). По поводу путевых листов. Путевой лист заполняю на каждый автомобиль, но так как мы не транспортная организация выписываю раз в неделю.
10-60 на сумму ГСМ (без личного ГСМ)
19-60 НДС (без НДС от личного ГСМ)
73-60 личный гсм с НДС
Мне кажется, тут не хватает проводок.73-60 личный гсм с НДС
а конкретнее- авансовый отчет или карточки?Мы официально оплачиваем ГСМ
По карточке.
Уточните, пожалуйста, каких. А то я всю жизнь так делал, может ошибался.Сообщение от Мозговая прореха
73 -1010-60 на сумму ГСМ (без личного ГСМ)
19-60 НДС (без НДС от личного ГСМ)
73-19
70-73
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
