Расчет з/пл в 1С ЗиК

[N3008]

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно проводит выплату з/пл в ЗиК и начисление отпуска при переходе отпуска с одного месяца на другой, например с 21.08 по 21.09.
Вопросы:
1. Я делаю в Журнале выплат выплату з/пл и указываю период за июль, например. Но если выдаю нескольким сотрудникам за июль з/пл и отпуск за август в одной ведомости, указывать какой период? Я указываю июль, но когда я заполняю выдачу з/пл за август, автоматически, за август работникам снова к выплате суммы, хотя у них долг.
2. Как правильно начислять отпуск при переходном месяце, не рассчитывает все и в следующем приходитья снова приказ повторно набивать.
Я запуталась, помогите пожалуйста, напишите как правильно!

[Ольга_С]

1. Период по ведомостям указывается один. Если отпуска за июль , ставите "июль". Если август, то "август".
2. Делается ли у Вас выгузка проводок в 1С бухг. ? И смотря какая у Вас политика по-поводу начисления отпускных. У нас, например, чтобы не путаться гл.буху я делю отпуск на отдельные месяцы, т.е. 21.08.06 - 31.08.06 и след. 01.09.06-15.09.06
Но по-моему отпускные надо начислять сразу и то что переходит на след. месяц попадает на 97 счет. А потом списывается.

[Ольга_С]

Если что, пишите завтра. Я работаю в 1С ЗиК. Если смогу - подскажу. Досвидания.

[N3008]

>Делается ли у Вас выгузка проводок в 1С бухг.?
Нет, не делается. 1С ЗиК купили после 1С и там уже сотрудники есть и они под другими табельными номерами, у них у всех указаны счета напр. 26 - оплата труда и т.д. и з/пл начисляется по ним в 1С по каждому сотруднику. Я сначала в ЗиК начислю, а потом второй раз в 1С. Или все равно выгрузку можно делать?

>И смотря какая у Вас политика по-поводу начисления отпускных. У нас, например, чтобы не путаться гл.буху я делю отпуск на отдельные месяцы, т.е. 21.08.06 - 31.08.06 и след. 01.09.06-15.09.06
Вот и я так и делаю, но у меня вопрос то что в форме Т2 приказы в 2 экз. получаются это ничего? НДФЛ со всей суммы платите авансом?
Наталья.

[Ольга_С]

Доброе утро. Выгрузки можно делать в любой момент. Главное их правильно настроить. Этим делом у нас занимается программист по 1С ЗиК. И неважно когда вы купили и когда Вы стали пользоваться продуктами 1С. А у Вас большая численность на предприятии ?

По-поводу приказов. Я распечатываю и подписываю приказ гда стоит общий период. А потом для расчета делю этот приказ на (например) №21 и №21а. А НДФЛ платим в день выплаты отпускных.

[N3008]

Здравствуйте Ольга! Спасибо за ответы.
На предприятии у нас численность списочная 53 человека, но это на данный момент, люди приходят и увольняются.
Программист по 1С ЗиК каждый месяц приходит? В ЗиК у Вас проводки забиты? Какие могут быть недоразумения при выгрузке, на что обращать внимание?
Наталья.

[Ольга_С]

Если честно, то недоразумений много, т.к. у нас очень много видов выплат... Мат. помощи, билеты, доп. доходы и прочее. Что то за счет прибыли, что то на с/с . За этим всем тяжело уследить. Но если все проводки правильно прописать, и если начисления более менее одинаковые из месяца в месяц, то особенных сложностей не должно быть.

[N3008]

Я думаю, гл.бух. не захочет выгрузку наверное делать, у нас производство и тоже выплат разных полно, тем более в середине года. Надо будет с нашими программистами поговорить и с нового года попробовать, чтобы разобраться легче было.

[Ольга_С]

Да, так будет лучше всего...

[N3008]

Спасибо за помощь, если будут еще вопросы можно я к Вам буду обращаться?

[Ольга_С]

Конечно. Если смогу - то помогу

[голова]

N3008, Извините, не очень поняла. как вы делаете все это....

Сначала проводите отпуск. Если начало отпуска приходится на следующий месяц, прог-ма спрашивает - "Отпуск начинается в будущем месяце. Провести начисление будущего месяца...(да/нет)?" - смело говорите "Нет". И запись об отпуске появится (напр. с 04.09) в расч. листочке августа. И налоги правильно посчитаются, и проблем не должно быть ни с выплатой, ни с чем другим......

[N3008]

>Если начало отпуска приходится на следующий месяц, прог-ма спрашивает - "Отпуск начинается в будущем месяце. Провести начисление будущего месяца...(да/нет)?" - смело говорите "Нет".

Не знаю, но у меня почему-то и в след.месяце по этому приказу начисления не рассчитываются, поэтому и приходиться делить.
И еще, то что "И налоги правильно посчитаются" в ЗиК, если эту ведомость переносить в 1С там налоги считают от того, что внесено в расч.ведомость и ЕСН на 2 периода не разбивается. Или я сама не очень поняла как надо делать?

[Ольга_С]

Если не разбивать на 2. то в след. месяц начисления не попадают. Они включаются в текущем месяце.

[Лана 2]

У меня тоже 1С ЗиК, отпуск, например с 20.07 по 20.08 программа начисляет за июль: з/п за отработанные дни в июле, отпускные за дни отпуска с 20.07 по 31.07, отпускные с 1.08 по 20.08, все налоги, все это в июле плюс вычет на НДФЛ берет и августовский тоже, а в августе уже только з/п за отработанные в августе дни и вычет не берет, раньше я тоже отпуск разбивала, а когда разобралась, как она считает, перестала разбивать

[Ольга_С]

Просто многие бухгалтера хотят видеть расходы "месяц в месяц", поэтому мы и делим....

[Zайка]

У меня тоже 1С ЗиК, отпуск, например с 20.07 по 20.08 программа начисляет за июль: з/п за отработанные дни в июле, отпускные за дни отпуска с 20.07 по 31.07, отпускные с 1.08 по 20.08, все налоги, все это в июле плюс вычет на НДФЛ берет и августовский тоже, а в августе уже только з/п за отработанные в августе дни и вычет не берет, раньше я тоже отпуск разбивала, а когда разобралась, как она считает, перестала разбивать
__________________

Подскажите. Я начисляю отпускные 30 августа, но оставляю его непровдененным. Закрываю август, в сентябре провожу этот отпуск. Не знаю, как насчет правильности начисления/уплаты налогов в эттом случае. Это принципиально? Подскажите, пожалуйста. У меня 100 человек, а ЗиК изучаю самрстоятельно. Очень трудно!

[Юстас]

а чего не проводите?
что в августе упадет на счет затрат,что в сентябре упадет на 97
так устроена ЗиК
соотвественно и налоги будут начисляться

[Zайка]

а чего не проводите?
что в августе упадет на счет затрат,что в сентябре упадет на 97
так устроена ЗиК
соотвественно и налоги будут начисляться

В том то и дело... опыта ноль, как прежний главбух показала, так и делаю

[Anutkina]

Зачем такие мучения? Я работаю в ЗиКе, провожу в августе отпуск с 28 авг по 10 окт. В р/л попадает весь отпуск, а в карточке НДФЛ и ЕСН он разбивается по периодам. При выгрузке сент. и окт. попадают на 97 сч.
Никаких проблем с налогами нет.