Авансовый отчет

02.09.2006, 22:42

Уважаемые коллеги! Помогите! ситуация такова: выдали сотруднику ден. средства на командировку, он приехал, отчитался, излишек вернул. Отчет приняли и провели. Потом пришла проверка и сказала что мы неправомерно списали на расходы на проживание сумму сверх установленной нормы. прочитала, что несмотря на то, что мы получаем только бюджетное финансирование мы можем при наличии экономии устанавливать свои нормы расходов. Так ли это? И если нет, то кто должет возмещать в бюджет переплату - подотчетное лицо или бухгалтер принявший его в полном объеме на расходы? Спасибо.

03.09.2006, 10:38

Сообщение от rinia

... прочитала, что несмотря на то, что мы получаем только бюджетное финансирование мы можем при наличии экономии устанавливать свои нормы расходов. Так ли это?

Так. Если расходы произведены с ведома и разрешения работодателя. См. п. 3 постановления Праивтельства 729.

07.09.2006, 05:37

Не согласна с этим. Все сверх нормы должно оплачиваться с внебюджета. Бюджет только по нормам.

07.09.2006, 07:43

Сообщение от kimea

Не согласна с этим.

kimea, а... постановление все-таки сначала прочитать... никак

Там ведь... черным по белому...

3. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктом 1 настоящего Постановления, а также иные связанные со служебными командировками расходы (при условии, что они произведены работником с разрешения или ведома работодателя) возмещаются организациями за счет экономии средств, выделенных из федерального бюджета на их содержание, а также за счет средств, полученных организациями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Неужели недостаточно указания реквизитов документа, а надо каждый раз... носом...

**Аноним** · 07.09.2006, 11:30

А как документально оформить "с ведома и разрешения работодателя ?"
Приказ, что-ли, написать "разрешено господину N в командировке потратить на расходы на проживание больше установленной законодательно нормы, но в пределах ХХ рублей ?"
А иначе как доказать, что с ведома и что разрешение было ?

13.09.2006, 10:40

У нас так и делается- на каждую командировку с превышение оплаты за проживание издается приказ по организации-бух.принять расходы к зачету в размере ...,с возмещением по ст.226 в пределах годовых лимитов.Конечно тягомотно, но спится спокойно и КРУ довольно.

13.09.2006, 17:43

Сообщение от Аноним

А как документально оформить "с ведома и разрешения работодателя ?"

Если имеется командировочное удостоверение (задание) или после командировке сотрудник пишет заявление (рапорт), то достаточно визы руководителя об оплате, а экомонию доказать несложно. Мы в КРУ консультировались - они сами так делают.

Тема: Авансовый отчет

Опции темы

Поиск по теме