Снова компенсация за использование авто в служ.целях

[Фантомасик]

У меня такая ситуация. Сотрудник едет в командировку на своем авто, на один день. к авансовому отчету прикладывается приказ о направлении в командировку, командировочное удостоверение, чеки с АЗС и приказ о компенсации за использование авто в сумме израсходованного горючего (т.е. получается ниже нормы 1200р в месяц). Можно ли так делать? может я нарушаю чего то. Обязательно ли компенсацию проводить через 73 счет? (у меня получается через 71)

[Бобан]

чеки не нужны если проводите как компенсацию, но помоему 1200 это за месяц (т.е. календарный) компенсация.

если хотите провести чеки, то арендуйте авто хоть на 1 день

[Фантомасик]

чеки не нужны если проводите как компенсацию, но помоему 1200 это за месяц (т.е. календарный) компенсация.

если хотите провести чеки, то арендуйте авто хоть на 1 день

у него и получается такие командировки раз месяц. он из подразделения нашего и раз в месяц приезжает отчитываться. на каждую такую командировку я делаю приказ о компенсации. значит к этому можно как то придраться?

а с арендой не хочется связываться из за НДФЛ.