Предприятие на УСНО....

[Эллен]

вот такие остатки с 2003 года. Больше ничего не проводилось. Что с этим делать-то?

[Алексей-1]

с этим ничего. если данный доходы и расходы действительно не входят в налогооблагаемую базу.

[Эллен]

платили налог на содержание милиции.

[Алексей-1]

Эллен, когда платили?

[Эллен]

Эллен, когда платили?

в 2003 году.
и висят такие остатки.

Сейчас запросила выписки, буду допроводить.
А что делать с 2003 годом?

[Алексей-1]

забыть

[Эллен]

Не заморачиваться?
Пусть висят?

Запросила выписки за 2004, 2005, 2006 год.
Никто их не забирал.
Там в основном за справки.
Одну выписку еще не отдали.

Я могу провести, чтобы выровнять остаток 51 счета?

[Алексей-1]

у вас УСН. при УСН бухгалтерский учет НЕ ВЕДЕТСЯ!!!!!!!!
хотите выравнивайте, не хотите не выравнивайте.
можете сделать это для себя.

[Над.К]

при УСН бухгалтерский учет НЕ ВЕДЕТСЯ!!!!!!!!

Он может не вестись. Большая, знаете ли, разница. А решать вести или не вести, право организации.

[Эллен]

А то, что в прошлых периодах были банковские расходы никак не повлияет на книгу доходов расходов в 2006г?

[Над.К]

Никак. А вот на остатки по бух. счетам на начало года очень даже повлияют.

[Эллен]

Я ведь банковские услуги проведу Дт 90 Кт 51.
Значит мне надо будет делать закрытие месяца, чтобы закрыть 90 счет?

[Над.К]

Да. И закрытие месяца, и реформацию баланса. Только почему банковские услуги на 90, а не на 91?

[Алексей-1]

Он может не вестись. Большая, знаете ли, разница. А решать вести или не вести, право организации.

короче Эллен хочешь вести учет - веди
не хочешь не веди.

принципиально от этого ничего не изменится.

если хочешь вести изучи законодательство. Сходи на курсы.....

[Эллен]

Да. И закрытие месяца, и реформацию баланса. Только почему банковские услуги на 90, а не на 91?

У нас 91 счет не выбирается.

Хочу поправить 2003год.
Начисление налога на милицию, потом оплата.

Но у меня не выбирается проводка 90.3 68.

[Алексей-1]

Эллен,
не в тему. эта проводка - ндс по отгрузке

[Над.К]

Та-а-к, не выбирается где? В выписке? Какой у Вас релиз? И вообще-то Вы в чем работаете? В 1С УСН?

[Эллен]

В 1С УСН 7,7

Я пытаюсь сделать проводку начисления 90.3 68
А потом оплату 68 51.

Или сделать сразу проводку 90,3 51 ?

А вот откуда взялся счет Н04,я так и не пойму.

Просто хочется всё подчистить.

[Над.К]

Релиз какой? У меня 91 счет прекрасным образом выбирается. Только выбирать надо 91.3. А Вы галочку с корректными проводками отключать не пробовали?

[Над.К]

Алексей-1, действительно не в тему - в 1С УСН счет 90.3 не имеет никакого отношения к НДС

[Эллен]

Пытаюсь сделать проводку в ручную..

Выбираю 91.3, но 51 выбрать не могу.

[Эллен]

Релиз какой? У меня 91 счет прекрасным образом выбирается. Только выбирать надо 91.3. А Вы галочку с корректными проводками отключать не пробовали?

А как отключить корректные проводки?

[Andyko]

А чего не выпиской?

[Эллен]

А чего не выпиской?

спасибо. Я и не догадалась.

Хоть это и 2003 год, а можно сразу сделать проводку Дт 90.3 Кт 51? Для УСН это не важно?

Над.К, в выписке у меня 91 счет не выбирается.
Поэтому и банковские услуги проводятся через 91 сч.

А как всё-таки отключить корректные проводки?

[Над.К]

Вручную зачем??? Почему не через выписки банковские?

[Эллен]

Вручную зачем??? Почему не через выписки банковские?

спасибо, не догадалась. Только учусь.

[Над.К]

А как всё-таки отключить корректные проводки

галочка такая есть в панели наверху, над выбираемыми в выписке счетами.

[Эллен]

наверно, всё-таки нужно идти на курсы 1С.

[Эллен]

Вручную зачем??? Почему не через выписки банковские?

меня еще смущает то, что налог был начислен 31.03.03, а оплачен в апреле 2003г. Разные кварталы.

[Над.К]

1. заходите в журнал "банк"
2. нажимаете кноопочку "новая строка"
3.у вас появляется выписка. Выбираете "движение денежных средств" - "прочие выплаты"
4. жмете на кнопочку счетов в строке корр.счет. Открывается план счетов. Прямо над первым счетом есть панель с кнопками. Там есть галочка. Называется кнопка "показывать счета, согласованные с корректными проводками". Отожмите ее и у Вас появится полный план счетов. Выбирайте счет, какой вам нравится.

А насчет курсов - хорошая мысль
Эллен, а Вы не знаете, что налоги начисляются последним днем квартала, а платятся уже следующим кварталом? И даже может быть разными годами? Что-то хочется не только 1С- ные курсы посоветовать, уж извините.