Подскажите пожалйуста! Покупатель должен за оказанные услуги по одному договору 600т.р., и перечисляет предоплату по другому договору 400 т.р., в целом по покупателю задолженность 200 т.р., нужно ли при этом начислять НДС с предоплаты в 400т.р.?
Подскажите пожалйуста! Покупатель должен за оказанные услуги по одному договору 600т.р., и перечисляет предоплату по другому договору 400 т.р., в целом по покупателю задолженность 200 т.р., нужно ли при этом начислять НДС с предоплаты в 400т.р.?
НДС начисляется по счету-фактуре на отргуженные услуги на 600 т.р и на авансовый платеж 400 т.р.
Взаимоотношения с контрагентом не имеют отношения к начислению НДС. У вас НДС с миллиона.
Ну, с миллиона это с лишком. 400 т.р. зачесть как оплату за оказанные услуги и платить с 600 т.р. (с выручки)
Услуги оказаны, счет-фактура выписан. Начисляем на 600.
Теперь, согласно нового договора и нового счета покупатель прислал аванс за новые услуги на 400. Бухгалтер учитывает все, согласно договоров. У него с этим контрагентом не 600 минус 400, а 600 неоплаченных и предоплата 400.
Если все так и оформлено - то налог с миллиона.
"Ну, с миллиона это с лишком. 400 т.р. зачесть как оплату за оказанные услуги и платить с 600 т.р. (с выручки)"
Дело в том, что в платежке назначение платежа - "Предоплата по договору", как мне зачесть её за оказанные услуги?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
