Вид для печати
Ситуация в следующем: (с 01.01.08 - на УСН)
В январе 08г. пришлось выставить с/ф(90.2-68.2). НДС в бюджет оплачен.
Программа(1С:УСН) ставит сумму НДС по К90.2 с минусом по красному.
При закрытии месяца по Д90 остается висеть сумма НДС и по К90.2 так и висит с минусом по красному.
Что я упустила? Должно так быть по субсчету(90.2) или нет?
И уж точно по Д90 ничего не должно оставаться, т.к. 90счет сальдо на отчетную дату не имеет.
заранее всем спасибо, кто откликнется.
Novice75, поскольку программа 1с УСН не может понять, что есть выставление НДС при УСН, закрывать все ручными проводками. ИМХО.
Ну, вы, блин со своей 1С. Ни шагу вправо, ни шагу влево :wow:
а закрывать на 99 или еще и на на налоговые счета?:oЦитата:
Сообщение от Над.К
А бухгалтерские и налоговые счета между собой могут корреспондировать?
Когда я задавала вопрос , я имела в виду, что если уж делать операции в ручную, то нужно ли еще и налоговые счета использовать, и если да , то на какой счет ставить этот НДС?Цитата:
Сообщение от Andyko
Ну уж ни как я не имела в виду, что надо 90.2 закрыть на какой нибудь налоговый:( .
Сейчас сумма НДС висит по Д90.2(обороты за период) и по красному с минусом по К90.2(сальдо на конец периода)
Подскажите закрыть правильно так: Д90.9 К90.2
Или так: Д99 К90.2
Субсчета 90-го закрываются на результирующий девяностый, а уже он потом на 99.
Извините ради бога, что пристала, но если закрыть на 90.9, то Д90(сальдо на конец периода) увеличивается на сумму НДС, т.е. было 10 000, а становится 20 000. Сальдо на конец периода вообще не должно оставаться по 90сч.
Д90.2 (10 000) - закрываю на 90.9:
Д90.9 - К90.2 - 10 000
и Сальдо на конец периода 90сч становится - 20 000
Что не так? В чем ошибка?
ни как не могу сама разобраться-голова уже квадратная.
может кто нибудь подскажетв чем ошибка? :o
Novice75, самолетики рисовать умеете?
Да уж рисовала :( Смущает то, что при закрытии субсчета 90.2 на 90.9, остается сальдо на конец периода по 90сч.и не просто остается , но и еще удваивается(хотя это как раз и понятно, почему удваиваится
Ну так минус-то уберите с 90 счета, что он там делает?
А минус убирается при ручной проводке Д90.9 - К90.2
сальдо не убирается по 90сч. А в субсчетах становится все красиво.
Novice75, изначально этого минуса быть не должно. Каким образом он там образовывается?
Так как программа 1С:УСН, то с/ф провести автоматом не получается, поэтому я сделала проводки по выставленной нашей организацией с/ф в ручную: 90.2-68.2 10 000р.
В оборотах за период 10 000 стоят по Д90.2 без минуса, а в Сальдо на конец периода по К90.2 появляется с минусом по красному.
Получается в следствии ручной проводки этот минус.
Я попробовала поставить при проведении с/ф не в Д90.2, а в Д99 и минуса нет - можно ли так сделать?
Novice75, бухучет вообще вести при УСН не обязательно, поэтому куда хотите, туда и ставьте.
Программу вероятно глючит, потому что она не понимает, как можно НДС при УСН выставить :(
Пожалуй так и сделаю. Спасибо вам за терпение и внимание к моей дурацкой проблеме.Цитата:
Сообщение от Над.К
